美国公司注册常见问题集合,解答你对美国公司的所有疑惑

今天还是继续和大家分享一下美国公司注册的相关内容。

许多中国企业注册美国公司,主要有以下三种用途:

1、拓展美国业务。不仅能够通过美国本土账户收付美金、打开美国本土市场,还能借助美国公司的国际形象,打开其他地区的消费市场。

2、跨境电商。从品牌角度出发,以美国公司入驻的店铺更受美国本土消费者青睐,另外部分商品(如珠宝等)只能在美国公司入驻的店铺上架。

3、提升品牌形象。美国作为全球最发达的国家之一,在众多行业如互联网、高新科技、金融等行业拥有着无可取代的国际地位。

那么,很多人在注册美国公司时,总会遇到很多的问题,这篇文章就来给大家详细整理出注册美国公司时的一些常见问题,并给大家详细解答一下。

一、美国公司注册条件&资料

1.公司名称:您希望在美国注册的公司名称。需要注意的是,这个名称需要是英文的,并且不能与已有的公司名称重复。

2.公司类型:根据业务需求和发展规划,选择合适的公司类型,如有限责任公司(LLC)、股份有限公司(Inc.)等。

3.股东和董事信息:包括他们的全名、地址、联系方式以及身份证明文件(如护照或身份证)的扫描件。

4.注册资本:虽然美国大部分州不要求实际缴纳注册资本,但您仍然需要确定公司的注册资本额。

5.公司经营范围:明确公司的主营业务范围,以便在注册时提交给相关部门。

6.美国公司地址:需要一个在美国的注册地址,这通常是您选择的注册代理提供的地址。

7.代理人信息:如果选择使用注册代理人,需要提供其名称和联系方式。

二、公司类型如何选择

对于大陆身份的申请人来说,通常可选择C-corp型和LLC型。

基本区别:

C-corp型为股份有限公司,通常以“INC.” “LTD.” “CO.”结尾。公司有原始股票,公司未来可发行上市;

LLC型公司为合伙制有限责任公司,通常以”LLC”结尾。无股东、无股票,公司不具备上市资格。

报税形式的区别:

C-corp型公司股东和公司分别报税,只需申报公司税。如该年度有利润,可留在公司账目上,不要求必须分红给股东。如股东个人/公司税籍不在美国,不需在美国申报所得税;

LLC型公司有利润则必须分红给成员(出资人),如成员个人/公司税籍不在美国,应先在美国申请外国人/公司税号,将公司分红分给股东,再和公司税务联合申报。

因此如股东个人/公司税籍不在美国,不建议申请LLC型公司。

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注:有美国公司注册需求的客户可直接联系(微信号:19315378690)了解最新政策~

三、美国公司名称要求,是否可以加中文名

美国公司名称均为英文注册,不可添加中文,通常以“INC.” “LTD.” “CO.”结尾。

四、注册资金是否有要求,为什么有美国的公司每年都在增加注册资金?

如果没有特殊目的,按该州的标准注册资金就可以。

其他公司变更注册资本的具体原因可能是因为有募集一些新的投资资金进来。

注册资本金变更对税务和经营没有直接影响,如果资本金过高,反而有概率引起税局关注。

五、在美国注册公司的经营范围有何限制?

在美国注册的公司对公司的经营行业及经营项目并没有太多的限制。因此,注册的美国公司可以经营任何合法的商务业务。

六、公司的董事及股东持股比例可以公开查询吗?美国是否承认股份代持?

美国各州有自己的查询官网,部分州可公开查询董事姓名,但由于各州政府均不备案股东信息,固无法查询股东信息及占股情况。

由于政府不备案股东信息,因此也无法备案代持股份信息。如需要代持,只能股东之间自拟代持协议。

七、哪个州维护最方便、税务最低

如无开户、无实际业务,可选择科罗拉多州(Colorado),注册及年审费用均为全美最低。

如有实际业务,需考虑税收方面的筹划,可考虑注册在怀俄明州(Wyoming),其特点为:免收州所得税,且在几个免州所得税的州中,注册、年审成本最低。

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八、美国公司银行开户难度大吗?

目前美国公司开银行账户是比较容易的,具体取决于你选择的银行,如果您有指定银行开户需求,需要提前跟工作人员说明,因为美国有些州是不能开公司银行账户的。

九、美国有哪些税种

联邦税种

1. 个人所得税

个人所得税是美国联邦税中的核心税种,涵盖了工资、薪金、资本收益、利息、股息和租金等多种收入来源。美国的个人所得税遵循累进税率,即收入越高,适用的税率也越高。

2.公司所得税

美国公司所得税适用于在美注册的所有公司,不论其收入来自境内还是境外。税率采用超额累进方式,联邦税率区间为15%至30%。

3.社会保险税

社会保险税包括为社会保障和医疗保险计划筹集资金的税款,分别称为FICA(联邦保险贡献法案)和Medicare税。雇主和雇员双方都要缴纳这部分税款。

4.遗产税与赠与税

遗产税是对死者遗留下来的资产征收的税,而赠与税则是在生者之间转移财产时征收。两者共同构成了财富转移税的一部分。

5.消费税

虽然联邦层面没有普遍的销售税,但存在特定商品和服务的消费税,比如烟草、酒精和燃油。

州与地方税种

1. 州所得税

大多数州征收州所得税,税率和规则各不相同,有的州甚至不征收所得税。

2.销售税

各州普遍征收销售税,通常适用于商品和服务的购买,税率从零到超过10%不等。

3.财产税

财产税主要是针对房地产征收的税种,由地方政府使用,用于学校、道路和公共设施的维护。

4.特许经营税

某些州对开展业务的企业征收特许经营税,不同于传统的公司所得税。

5.遗产税和继承税

一些州有州级的遗产税或继承税,即便在联邦层面免除的情况下也可能需要缴纳。

企业所得税是州政府收入的一个重要组成部分,但各州在税率、征税模式以及优惠政策上的差异显著。

十、美国是否有免税州,注册在免税州还需要报税吗?

美国的六大免税州为:华盛顿州、德克萨斯州、内华达州、怀俄明州、俄亥俄州、南达科他州。

请注意,美国的企业利润所得税由州利润所得税和联邦利润所得税两部分组成。

免税州免除的仅是州利润所得税,无法免除联邦利润所得税。且无论是否为免税州公司,均需将业务情况呈报给联邦税局、州税局。

十一、美国公司后期需要做哪些维护工作?

1 、年审

大部分州为周年年审,即每年公司成立日期前完成年审即可;部分州有特定的时间要求,如佛州公司每年5.1前年审,特拉华C公司每年3.1前年审,德州公司每年5.15前完成年审等。

2、报税

(1)周年申报,财年截止日期为每年公司成立日的上个月最后一天;

(2)自然年申报,财年截止日期为每年年底最后一天。

注意:LLC型公司必须自然年申报,C-Corp型公司可根据需要进行选择;无论财年如何选择,均有4.5个月的申报缓冲期。

十二、美国公司报税的流程、时间及所需资料

报税流程:填写利润表—会计师出税表—提交税局申报;

(美国公司报税不需要提供业务单据、做账表格和财务报表,以您填写的利润表为准,但税局保留3-7年的追溯期,期间可能会抽查,因此您也需保证利润表上的数据真实。)

所需资料:注册证书、联邦税号、董事证件、股东证件、报税周期、填写利润表。

十三、逾期报税年审会有什么后果

如逾期年审,会产生罚款或导致公司状态不正常,届时需缴纳罚款或进行状态恢复;

如逾期报税,在没有税金需要缴纳的情况下通常不会产生罚款,如有税金未缴纳,则会产生罚款和罚息。

十四、公司不打算继续使用了,如何处理?

如公司不预备继续使用,建议提交注销。注销流程各州要求不同,可能会需要申请注销许可或做完清税才可受理注销。

十五、商品出口美国,关税是多少?

海关关税非常复杂,海关税则对每一种不同的商品都有不同的规定。针对一些产品可能还会有实时加收或豁免政策,没有统一税率,一切税金以及查验等杂费建议咨询海关或专门的货代公司。

以上就是注册美国公司的常见问题解答了,如果大家还有什么更多想知道的,可以随时咨询了解

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