必看！超详细整理——在美国开公司，一定要了解的税法
注册美国公司需要的资料
1.公司名称
您想要在美国注册的公司名称；
需要注意的是，这个名称需要是英文的，并且不能与已有的公司名称重复；
2.公司类型
根据业务需求和发展规划，选择合适的公司类型，如有限责任公司（LLC）、股份有限公司（Inc.）等；
3.股东和董事信息
包括他们的全名、地址、联系方式以及身份证明文件（如护照或身份证）的扫描件；
4.注册资本
虽然美国大部分州不要求实际缴纳注册资本，但您仍然需要确定公司的注册资本额；
5.公司经营范围
明确公司的主营业务范围，以便在注册时提交给相关部门；
6.美国公司地址
需要一个在美国的注册地址，这通常是您选择的注册代理提供的地址；
7.代理人信息
如果选择使用注册代理人，需要提供其名称和联系方式；
注册美国公司的流程：在线咨询美国公司注册
1.确定公司类型和名称：
在注册美国公司之前，需要确定公司的类型和名称。美国的公司类型包括有限责任公司（LLC）、股份有限公司（Corporation）等。此外，需要确保公司名称在美国尚未被他人注册，并且符合当地的命名规定；
2.选择注册地和州：
美国的公司注册是按州进行的，每个州都有自己的法律和规定。需要选择一个适合业务的州进行注册。德拉瓦州（Delaware）和内华达州（Nevada）是最受欢迎的注册地，因为它们的法律环境相对较为灵活和友好；
3.找一家专业可靠的能包办美国公司注册的代理机构：
这样可以省去很多麻烦，因为代理机构会协助完成所有的注册步骤；
4.提供想要注册的美国公司名称和想要注册在美国的哪个州：
代理机构会在指定州的官网进行公司名核名；
5.提供美国公司的董事及股东证件等信息（如多名股东，需列明占股比例）：
这些信息将被用于注册文件的准备；
6.确认美国公司注册资本（不需要资金实际到账验资）、主营业务等：
这些信息也是注册过程中必需的；
7.代理机构根据以上信息拟定美国公司注册协议：
双方核对协议信息，确认无误后签字生效；
8.付款后代理公司会安排美国公司注册文件的制作及递交：
等待美国公司注册完成后，代理公司会整合收到的全套美国公司证件、章程、公章等，一并邮寄到指定的收件地址；
在美国开公司需要交哪些税
美国公司的税按体系可以分为：联邦税、州税、地方税。相当于中国的国税和地税；
按税种可以分为：所得税、销售税、特许经营税、薪酬税/人工税、资产税、关税等等，每个州的标准和成立公司类型不同，税收都不一样；
1、联邦所得税
这是美国注册公司最重要的税种之一。根据美国税法，公司在美国境内的所得都需要缴纳联邦所得税；
税率根据公司所属的税务身份（如个人独资企业、合伙企业、有限责任公司或C型公司等）和所得额的不同而有所差异；
2、州所得税
除了联邦所得税外，美国各州还征收州所得税，不同州的税率和税收政策各不相同，因此注册公司所在的州将决定其需要缴纳的州所得税金额；
3、雇主税
如果注册公司在美国雇佣员工，就需要缴纳雇主税，这包括社会保险税和医疗保险税；
根据美国税法，雇主需要扣除员工工资的一定比例作为雇主税，并在每个季度向美国政府缴纳；
4、销售税
销售税是根据商品或服务的销售额而征收的一种税收，不同州对销售税的征收标准和税率有所不同；
如果注册公司从事销售业务，就需要根据所在州的规定，向购买者收取销售税，并在规定的时间内向州政府缴纳；
5、财产税
财产税是根据公司在美国境内拥有的不动产和动产的价值而征收的一种税收；
不同州和县对财产税的征收标准和税率有所不同，注册公司需要根据所在地的规定，按照一定比例向政府缴纳财产税；
6、其它税种
根据公司所在地的特定要求，可能还需要缴纳其它类型的税款，如职业税、许可证税等；
美国的联邦、州、地方三级政府根据权责划分，对税收实行彻底的分税制，联邦与州分别立法，地方税收由州决定；
同时，在美国的税收管辖权，由联邦政府、50个州、哥伦比亚特区和当地的县市分别享有，三级税收分开，各自进行征管，税收管辖不同，对应税所得的定义和所得的分配也不同；
大家看美国的报税流程的确可能像迷宫一样错综复杂。不要害怕，有一点是肯定的，不管缴什么税，你的公司都会是盈利的，肯定不会因为税收让你赔了钱，否则可能也就没人注册美国公司了；
美国有哪些免税州
免销售税的州：有5个，分别是阿拉斯加州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州、俄勒冈州；
免公司所得税的州：有4个，分别是内华达州、南达科他州、华盛顿州、怀俄明州（这4个州个人所得税也是免的）；
免个人所得税的州：有7个，分别是阿拉斯加州、佛罗里达州、内华达州、南达科他州、德克萨斯州、华盛顿州、怀俄明州；
无公司税(Corporate Tax)的州有6个: 内华达州, 俄亥俄州, 南达科他州, 德州, 华盛顿州, 怀俄明州；
无个人所得税(Income Tax)的州有7个: 阿拉斯加州, 佛罗里达州, 内华达州, 南达科他州, 德州, 华盛顿州, 怀俄明州；
美国公司报税的方式
美国公司注册后需要报税，不管美国公司是盈利还是亏损报税工作必须按时进行。很多情况下你不需要缴税，比如你没有实际经营业务，或者做生意亏了，但是必须要申报。
而根据美国公司经营情况可以选择合适的报税方式，通常分为两种，无经营报税和有经营报税：
1、无经营报税：如果您公司没有开户，没有盈利，或者说没有运作，也需要报税，即“零申报”；
2、有经营报税：公司有开设银行账户，并且有盈利，就需要做帐报税；
美国税局对于税务的稽查是相当严格的，所以不要企图可以蒙蔽税局的双眼，违规报税，公司适合哪种申报方式就选择哪种，不要贪图便利而违规越线；
美国公司报税需要资料
2024美国公司年审报税全面指南：确保合法运营，规避逾期风险
美国公司采取的是年度报税方式，公司可以选择周年申报，或是税务年度申报。但无论选择哪个报税时间，一经选择确定，就不能随意更改；
1、美国公司注册证书及联邦税号；
2、美国公司事长身份或护照扫描件，签字；
3、美国公司的经营范围；
4、银行月结单(如有在银行开户)；
5、收支账目(如有经营活动)及收支凭证；
美国公司可以零申报的情况
1、公司从未开始经营或准备注销
如果美国公司从未开始经营，或者已经决定注销，那么可以申请零申报。这种情况下，公司没有产生任何营业账目或收入，因此无需进行税务申报；
2、公司有经营但没有产生应纳税收入
如果美国公司有经营活动，但是在某个特定的税务年度内没有产生应纳税收入，那么也可以申请零申报，这种情况下，公司需要填写相应的税务表格，并在表格中注明没有产生应纳税收入；
美国公司不可以零申报的情况
1、该公司所开立的银行账户里，存有公司的运营记录；
2、该公司发展过对外贸易，并且在海关部门，或者是物流公司等有着相关记录；
3、该公司和美国的客商进行过商品、货物的购销交易；
4、该公司已经在美国做出了延聘雇员的行为；
5、该公司已经获得了在美国使用专利以及商标等的权利；
6、该公司已经能够在美国使用动产来获得租金或是租借费等钱财；
7、托付在美国代销；
8、该公司有从美国获得，或者是在美国产生的公司利润；
但是，如果公司有开设银行账户，并且有盈利，就需要做帐报税。
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