美国公司注册合规运营指南&流程、优势及年审报税
美国是全球第一大经济体，现代市场经济体质高度发达，消费市场比较广阔，吸引了很多的海内外人士在美国开展业务；
设立美国公司是企业走向全球化的最佳途径之一。因此，众多企业家与投资者更偏爱在美国注册公司，以有效开拓国际市场。
美国拥有50个州，每个州拥有独特的法律、税制等准则。由于注册地和实际运营地点可以不一致，所以50个州皆可注册美国公司。
哪些人需要注册美国公司
1、美国开户：
适用于需要开拓海外市场的企业；
如果有海外业务的公司都知道，外汇管制政策让本土企业与海外公司，资金收付的时候非常不方便。所以很多企业需要一个海外银行账户进行收付款。而美国个人银行账户不能有频繁大额资金进出，所以需要注册一个美国公司进行美国银行开户。
2、海外上市：
适用于颇具规模的盈利公司有在国际金融中心上市的可能；
在美国上市的中概股企业，都是海外注册公司上市。
3、入驻电商平台：
适用于入驻美国亚马逊等电商的中国企业；
美国对于企业隐私保护非常严格，在美国政府网站查询，只显示公司状态是否正常，对于股东名单和注册资金完成没有显示。所以对于注册美国公司入驻亚马逊来说，被关户的风险更低更安全。
4、反向投资：
适用于业务上升期或者新注册的企业；
在同样投资的情况下，合资或者外资公司，会比本土公司更便利，更受优待。
5、申请签证：
以美国公司发邀请函，方便中方人士办理签证。
不是美国人可以注册美国公司吗
这是一个常见认知误区，并不是非美国公民或持有绿卡才可以注册美国公司，无论国籍和身份，所有人都可以在美注册公司。
你需要美国公司吗
在注册美国公司之前，我建议好好想想是不是真需要。就像有人看到别人做跨境电商，自己也就跟着去了，结果没那么多时间和精力去经营，反而还亏钱；
我的建议是，在决定注册美国公司之前，一定要做足功课，了解清楚自己的需求和目标，评估好自己的能力和资源。如果你觉得有必要，并且已经做好了充分的准备，那么再考虑注册也不迟。
美国公司的常见类型
有限责任公司（LLC）
优点
1、管理灵活，适用于大多数业务，注册身份无限制，外国人可注册；
2、股东对公司负有限责任，个人财产不会被公司诉讼、债务等事物所牵连；
3、不会被双重征税；
4、利润分配灵活。
缺点
1、部分州可能对LLC收取额外费用；
2、直接经营时可能需要缴纳工资税或自雇税；
3、部分行业不得以LLC形式经营。
股份有限公司（C Corporation）
优点
允许公司通过发行股票筹集资金，是唯一可以上市的公司类型；
C类股份有限公司对于注册人数及注册人的身份没有限制，适合非美国居民或公民作为股东。
缺点
受到双重征税；初始运作费用较高；受到更多监督。
小型股份有限责任公司（S Corporation）
优点
1、规避双重征税；
2、有税收优惠；
3、保护公司和个人财产。
缺点
1、每年支付注册费用；
2、股东数量限制；
3、仅限于美国公民或绿卡持有者。
独资个体企业（Sole Proprietorship）
优点
1、结构简单，费用低廉；
2、无双重税，无预缴税。
缺点
1、个人承担无限责任；
2、贷款能力有限；
3、企业拥有人需个人承担所有商业责任和债务，并在个人所得税申报表中报告企业利润。
虽然不是这个领域的专家，但基于我的了解，对于小团队来说，LLC（有限责任公司）是个不错的选择。LLC这种公司形式的好处在于，它对股东没有国籍或身份的限制，即使是外国人也能加入。它非常适合一个人或者两个及以上合伙人一起注册经营。
如果你打算一个人开LLC，那税务方面会相对简单些。每年你只需要在4月15日之前完成个人所得税和自雇税的申报就可以了。但如果是两个或更多合伙人一起开的LLC，税务处理就会复杂一些。因此，在注册时，如果条件允许，建议尽量选择只有一个股东，这样可以简化后续的税务管理流程。
美国公司注册优势
1、无外汇管制
无外汇管制，方便进行国际贸易，避开贸易壁垒，外汇收支更自由，资金管理更灵活。
2、方便入驻本土平台
美国公司能够更方便进入沃尔玛、eBay、Overstock等美国本土的电商平台。这些平台通常对美国公司提供特别优待，例如快速审核、降低费用和更灵活的政策。
3、提升企业形象
美国在国际上享有卓越声誉，注册美国公司有利于提升企业形象，增强客户信任度。
4、市场机遇
作为全球最大的经济体之一，美国拥有巨大的消费市场和丰富的商机。注册美国公司有助于拓展美国市场，提高企业竞争力。
5、资源优势
美国汇聚了丰富的人力、科技、教育、金融等资源，注册美国公司可充分利用这些资源，助力企业快速发展。
6、法律体系
美国建立了完善的法律体系，保护企业权益，降低经营风险。注册美国公司能够享受到法律保护，维护企业利益。
7、融资便利
美国资本市场发达，注册美国公司可更易获得融资，助力企业扩张和发展。
8、移民便利
注册美国公司可以为企业主带来更多移民机会，方便企业家迁移至美国，享受优越的生活环境和社会福利。
美国有哪些免税州
美国免个人所得税的9个州
阿拉斯加州、佛罗里达州、内华达州、新罕布夏州、南达科他州、田纳西州、德克萨斯州、华盛顿州、怀俄明州。
美国免企业所得税的6个州
内华达州、德州、华盛顿州、俄亥俄州、南达科他州、怀俄明州。
美国免销售税的6个州
俄勒冈、新罕布夏州、夏威夷、特拉华、蒙大毫州、阿拉斯加州。
注册美国公司选择哪个州
美国公司注册需要的资料
1. 需提供美国公司名称（英文名称）；
2. 提供董事及股东的身份证或护照扫描件（需年满十八周岁）；
3. 提供董事长的英文签字，名前姓后，拼音形式；
4. 提供公司注册资本（无需验资）；
5. 确定美国公司股东股份分配比例；
6. 确定美国公司注册地址（在哪个州）。
美国公司注册流程
1. 公司名称查册（最满意名称，最好多几个备选）；
2. 提交委托书(已填写好的委托书和签订协议书）；
3. 签署协议（按双方协商好的条件签订协议书）；
4. 交付费用；
5. 签署法定文档(安排所有股东及董事签署全套文件)；
6. 政府审批过程；
7. 公司成立完毕。
美国公司年审
由于各州的法规不同，每个州对公司的年度检审规定也存在差异。
主要体现在年检费用、时间节点上以及检审频率上。一些州按照年度进行检审，一些州有固定的检审日期，还有一些州根据公司注册日期灵活安排。
特别的是，纽约州规定每2年进行1次检审。
美国公司涉及的税务
联邦企业所得税
美国企业的企业所得税由联邦企业所得税和州企业所得税两部分构成。联邦企业所得税即“联邦税”，由联邦政府征收，税率固定为21%（基于净利润）。
州企业所得税，又称州税
由各州政府自主征收。根据各州、县政策，按照净利润的0-12%（具体比例各州有所差异）收取，企业需逐年报告。
销售税
与我国增值税类似。实际由终端消费者承担，并由直接面向消费者的企业代收代缴。因此销售型企业（如电商）需要按照销售额的0-10%（各州、郡县要求各异）进行按期申报。销售税申报周期各地有所不同，一般为每季度一次。对于在美国运营电商业务的公司而言，现今大部分电商平台如亚马逊等已实现销售税自动代扣代缴，无需企业自行申报销售税。
特许经营税
部分州收取特许经营税，即使无实际经营活动亦须向州政府缴纳。
除了联邦所得税的统一税率外，其他税种的税率各州之间差异较大，一些州还制定了优惠政策，如豁免州所得税、州企业所得税、州个人所得税、销售税或特许经营税，但也有很多州没有设置任何优惠政策。
美国公司报税
根据美国公司经营情况可以选择合适的报税方式，通常分为两种，无经营报税和有经营报税：
1、无经营报税：如果您公司没有开户，没有盈利，或者说没有运作，也需要报税，即“零申报”。
2、有经营报税：公司有开设银行账户，并且有盈利，就需要做帐报税。
美国公司后续操作
申请联邦税号
美国公司注册成立后，还需要申请公司专属的联邦税号EIN，这是美国公司重要的识别号码，不仅用于申报税务，开立公司银行账户也必须提供。另外注册亚马逊、TikTok等电商平台都需要上传验证。
开设公司银行账户
可以根据您的需要，开设美国公司离岸账户，可以随时随地接受国际贸易收汇款。绕开外汇管制，资金调度自由。
大家如果对美国公司注册还有什么疑问可以咨询小编~ingstart提供全球公司注册与合规业务。
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