近日有卖家店铺首页遇到了风险提示“您的账户有停用风险”，这个是美国站税务信息更新的验证。要求亚马逊卖家在12.30日前 90天内解决，否则店铺将会停用！
收到这则通知的卖家不用担心，因为亚马逊的美国站是自助税务信息审核在您注册店铺的时候就已经填写验证了。对于非美国纳税人而言，大家需要向亚马逊提供 W - 8 表单来豁免美国报税要求。
这一举措旨在确保亚马逊平台的税务合规性，并维护卖家与买家之间的公平交易环境。若未能在规定时间内完成税务更新，卖家的账户将面临被停用、商品被移除的风险，甚至可能面临税务部门的进一步处罚。因此，本文旨在为卖家提供一份详尽的W-8表格填写指南及税务合规常见问题解答，帮助卖家顺利度过这一税务更新期。
一、亚马逊北美税务调查要求
二、12月30日前更新美国纳税身份信息
根据美国国家税务局的规定，非美国籍纳税人需向亚马逊提交W-8表单，以豁免其在美国的税务申报义务。该W-8表单自卖家提交之日起，有效期为三年，至三年后的12月31日失效。一旦收到相关提示，卖家需重新进行税务信息采集并提交新的W-8表单。
请在 2024 年 12 月 30 日之前更新所需的美国税务信息，以避免账户被停用。
W8表格是美国税务局要求非美国籍人员（涵盖个人、公司、信托等）在特定情形下提供的税务表格。对于亚马逊卖家来说，若为非美国居民或公司，都需要填写一张W8表格以证明自身身份。
W8税务信息的更新周期为每三年一次。每次亚马逊都会提前数月通过邮件提醒卖家，卖家只需在90天内处理完毕即可。
三、什么是W-8表格
W-8表格是由美国国税局（Internal Revenue Service，IRS）发布的一系列税务表格，主要用于收集非美国居民个人或实体的税务身份信息（ITIN）。这些表格在美国税务系统中占据重要地位，
是非美国居民或外国实体进行涉及美国收入的金融交易、注册美国公司等活动时，必须填写的文件。
四、W-8表格的作用
证明非居民身份
降低税务负担
确保税务合规
便于税务管理
促进国际税务合作
W-8表格也是国际税务合作的重要工具。通过填写和提交W-8表格，非美国居民可以声明其享受与美国签订的税收协定优惠的权利，这有助于促进国际间的税务合作和协调，减少跨国税收争议和摩擦。
五、W-8表格的类型
- W-8BEN：适用于非美国个人。用于证明该个人不是美国居民，从而有资格享受美国的免税待遇或减税协定。此表格广泛用于开设美国银行账户、投资股票和金融产品等。
- W-8BEN-E：适用于非美国实体（如公司、合伙企业等）。用于证明该实体在美国境内非居民身份，以享受税收协定的相关税收减免。广泛用于涉及美国的国际商业活动。
- W-8ECI：用于证明外国公司或合伙企业与美国的收入是来源于其在美业务，享受税收减免。多见于外国公司或合伙企业在美国设立的贸易活动中。
- W-8EXP：主要用于免税实体，如外国政府、非营利组织等。用于声明其在美国的收入免于缴纳联邦所得税。
- W-8IMY：适用于中介机构及代理人。用于确认其中介身份，以享受税收豁免。多用于跨国的基金管理、信托及其他资产管理中。
六、如何填写W-8表格
跨境卖家常接触的W-8BEN-E表格为例，虽然W-8BEN和W-8BEN-E需要的信息类似，但公司使用的W-8BEN-E表格明显更长。
以下是以W-8BEN或W-8BEN-E表格填写的详细指南：
填写前的准备
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获取表格：登录亚马逊卖家后台，进入“设置”-“账户信息”-“税务信息”页面，点击“更新税务信息”以获取最新的W-8表格。
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了解要求：仔细阅读亚马逊关于W-8表格填写的具体要求和说明，确保理解所有填写项目。
填写步骤
1. 基本信息填写
- 姓名/企业名称：个人卖家填写全名（拼音），企业卖家填写企业全称。
- 地址：填写受益所有人或企业的实际地址，包括街道、城市、州/省、邮政编码和国家。确保地址准确且为实际地址，不能是邮政信箱或转交地址。
- 国籍：个人卖家填写自己的国籍，企业卖家填写企业的注册国籍。
2. 税务身份选择
- 个人卖家：选择“Individual”作为税务身份。
- 企业卖家：根据企业的实际情况选择“Corporation”、“Partnership”或其他适用的法律实体类型。
3. 免税协定信息（如适用）
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如果您的所在国与美国签订了税收协定，并且您符合享受税收协定优惠的条件，请在表格中填写相关信息。
4. 签名与日期
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在表格末尾的签名区域签署您的姓名（个人卖家）或企业法定代表人的姓名（企业卖家），并确保签名与个人信息一致。
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填写签名日期，格式为“月月-日日-年年年年”。
提交表格
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在线提交：通过亚马逊卖家后台的“税务信息”页面提交填写完整的W-8表格。
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确认提交：提交前，请仔细核对填写的信息，确保无误后再点击“提交表格”。
后续跟进
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验证状态：提交后，您可以查看税务信息的验证状态，以确保表格已被成功接收和处理。
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保持沟通：如果您在填写或提交表格过程中遇到任何问题，请及时联系亚马逊客服或税务团队寻求帮助。
七、注意事项
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选择正确的表格类型：个人卖家应填写W-8BEN表格，企业卖家应填写W-8BEN-E表格。
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信息准确性：确保填写的信息准确无误，避免涂改。如果填写有误，请使用新的表格重新填写。
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及时更新：如果个人信息或税务身份发生变化，请及时更新表格信息。
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电子签名：在提交表格时，可能需要您进行电子签名。请确保您同意并理解电子签名的法律效力。
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个人信息：务必使用英文填写，包括全名、详细地址、国籍和出生日期，确保信息精准无误。
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选择税务身份：根据自身情况，挑选合适的税务身份，如“非居民个人”或“外国企业”。
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免税协定信息：若享受与美国签订的免税协定带来的优惠，需在表格中注明。
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签名与日期：表格末尾需签名并注明日期，签名需与个人信息一致。
八、亚马逊税务合规常见问题解答
如果未在规定时间内提交W-8表单，会有什么后果？
若未在规定时间内提交W-8表单，亚马逊将暂停卖家的账户，并移除商品。此外，卖家还可能面临税务部门的进一步处罚，如罚款、滞纳金等。因此，请务必在规定时间内完成税务更新。
如何确认我的W-8表单是否已被亚马逊接受？
提交W-8表单后，亚马逊会在卖家后台显示表单的提交状态。卖家可以定期检查该状态，以确认表单是否已被接受。若表单未被接受，请检查填写信息是否完整、准确，并重新提交。
如果我的税务信息发生变化，应该如何更新？
一旦税务信息发生变化，如纳税人识别号、地址、联系方式等，卖家应立即在亚马逊卖家后台更新相关信息，并重新提交W-8表单。这有助于确保卖家的税务信息始终与亚马逊平台保持一致，避免潜在的税务风险。
我如何知道我需要填写哪种类型的W-8表单？
这取决于您的身份和税务状况。如果您是个人卖家且非美国居民，则应填写W-8BEN表单；如果您是外国公司、合伙企业或其他外国实体，则应填写W-8BEN-E表单。请根据您的实际情况选择正确的表单类型。
如果我对填写W-8表单有疑问或需要帮助怎么办？
如果您在填写W-8表单时遇到困难或疑问，可以查阅亚马逊卖家后台的税务指南或联系亚马逊客服寻求帮助。此外，您还可以咨询专业的税务顾问或会计师，以确保表单的准确性和合规性。
九、亚马逊税务合规
税务审核流程
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登录亚马逊卖家后台，查看是否有税务审核的提示。
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根据提示选择受益人性质（公司或个人），并填写相关信息。
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如果是公司账户，需要填写公司营业执照地址等信息。
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同意提供电子签名，并确认信息无误后提交表格。
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等待亚马逊审核，期间可能需要补充资料或回答相关问题。
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审核通过后，即可在亚马逊北美站正常销售商品。
税务合规要求
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注册税务信息：卖家需要在亚马逊平台上注册并更新税务信息，包括税务登记号、纳税人识别号等。
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申报纳税：根据销售所在国家或地区的税法规定，按时申报纳税，并缴纳相应的税款。
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保留交易记录：卖家需要保留所有交易记录，以便在税务审计时提供证明。
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遵守税收协定：如果卖家所在国家与美国签订了税收协定，可以享受相应的税收减免优惠，但需要遵守协定规定并提供必要的证明文件。
十、常见问题及解决方案
税务信息填写错误：
解决方案：仔细核对税务信息，确保填写准确无误。如果发现错误，及时联系亚马逊客服进行更正。
税务审核不通过：
解决方案：根据亚马逊提供的审核不通过原因，补充相关资料或重新填写表格。如仍无法解决问题，可寻求专业税务顾问的帮助。
税务筹划不当：
解决方案：咨询专业税务筹划师，根据销售所在国家或地区的税法规定，制定合理的税务筹划方案。避免逃税、漏税等违法行为，确保税务合规。
税务争议处理：
解决方案：如遇到税务争议，及时与税务机关沟通协商，寻求解决方案。必要时可寻求法律援助或提起行政诉讼。
以上就是W-8表格的相关内容了，如果大家还有什么更多想知道的，可以随时咨询了解!
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