香港公司能像大陆企业一样退税吗？“低税+免税”政策一文讲清！
很多准备拓展海外市场的朋友在注册香港公司后，总是会疑惑：香港公司能像大陆公司一样申请退税吗？
要回答这个问题，先得明白——为什么大陆会有退税。
简单来说，就是大陆的税种太多、链条又长，为了避免重复征税和鼓励出口，所以形成了退税机制。但香港税制简单、税负低，所以根本没有“退税”的必要。
很多朋友看到不能退税立刻就想退出，但你真的了解香港的税种吗？为什么这么多人宁愿放弃退税，也要去香港注册公司？
其实不只和内陆相比，香港的税制在全球都可以称得上简单。香港和企业相关的税只有三种：利得税、薪俸税和物业税。
首先利得税，也就是企业所得税。
大陆企业所得税的标准税率是25%，部分高新或者小微企业可降到15%。但是在香港，前200万港币利润只收8.25%，其余部分按16.5%征税。另外，香港只对“来源于香港的利润”征税，也就是说如果你的收入来自境外——比如客户、项目、发货都在国外，那这部分的利润是可以完全免税的，这也是很多跨境企业首选香港的原因。
再说薪俸税，也叫个人所得税。
主要针对的是个人的工资收入，采用累计制，税率从2%起步，最高不超过17%。其中，纳税人还可以扣除掉个人的免税额、子女教育、赡养父母等支出，实际算下来税负很低。这里举个例子，假设你是一名年薪50万港币的员工，那实际的综合税率可能只有8%，同等收入水平比国内低很多。
最后是物业税。
这里的物业指的不是小区物业，而是你的房产出租后所获得的利润，税率是15%。相比于大陆需缴纳的增值税、附加税、个人所得税等，香港显然更简单。
除这三种税之外，香港再没有增值税、营业税等其他税种。报税流程也很简单——企业只需要提交，经过会计师审计的财务报表即可，不需要发票抵扣、也不涉及进项销项核算。所以在香港注册公司，根本就没有需要“退的那部分税”。
但是，如果你存在这两种情况，是可以申请“退税”或者“免税”的。
- 第一，多交退还：如果公司在交利得税时多付了，或者审计时发现实际应纳税额更低，那税务局会对应退回多交的部分。
- 第二，双重征税抵免：香港和很多国家/地区签订的都有《避免双重征税协定》，如果你的利润已经在境外缴纳，那就可以申请在香港免税，来避免重复征税。
虽然香港没有退税制度，但它对出海企业的政策环境，比退税更友好、划算。
境外收入免税
如果你的客户在海外、项目在海外、业务不在香港，那香港税务局通常认定为“离岸收入”，这类收入可以申请免税。
没有外汇管制
香港的资金流动自由，不管是结汇还是收付款都很方便，尤其是做跨境结算、使用Stripe，PayPal，Wise这类海外收款平台的企业，很适合注册。
分红和投资收益免税
香港公司赚的钱可以直接分给股东，政府不会再进行征税。后续转让股份和投资获得的利润，也不会征收资本利得税（除非被认定为经常性交易）。
国际认可度高
香港的财务标准和全球标准一致，后面无论你是想开多币种账户、获得海外投资，还是对接海外银行，都会更方便。
大陆靠退税减负，香港靠免税降负。在香港注册公司，做好税务合规，可以让企业在全球收款、结算、报税时更顺畅，比起事后“退税”，提前布局免税才是更聪明的做法。
相关推荐
- 在香港注册公司能获得身份吗？2025年完整解答
- 香港公司注册与出海指南：税收优势、政策解析与转口贸易实操
- 新加坡与香港税收政策对比：企业如何选择最优落地方案？（2025深度版）
- 2025海外公司注册全攻略：如何选择最省钱省事低税的离岸公司 | IngStart指南
- 2025香港公司注册全流程避坑指南：从注册资本到年审合规核心要点解析
以上就是香港公司能像大陆企业一样退税吗？“低税+免税”政策一文讲清的相关内容，希望可以给您带来帮助！如需了解更多可以在线提问~
lngStart 提供全球公司注册和全球银行开户业务，助力卖家出海，让世界看见中国品牌，给您最优质的服务。
原创文章，作者：mia，如若转载，请注明出处：https://www.ingstart.com/blog/34790.html
