一个国家税收制度的竞争力直接影响其吸引外资和促进经济发展的能力。新加坡，作为一个国际商业和金融中心，以其高效、透明和具有吸引力的税收体系而著称。这个体系不仅为本地企业和个人提供了稳定的税收环境，也成功吸引了来自世界各地的企业和投资者。
这篇文章就来给大家介绍一下新加坡公司需要交的税也哪些。
一、新加坡税务制度概述
新加坡的税率在全世界是最低的几个国家之一，这使得它成为了全球投资者的热门选择。新加坡税务制度的好处有很多，比如税种不多、税率很低、有很多税收优惠、不用经常交税，还有政府的财政支持很大。
在这个国家，税收制度是统一的，按照地方来收税，而且只有一种税制。现在主要的税种包括企业所得税、个人所得税、预提税、消费税和印花税等。因为新加坡有这么多的税务优惠，所以企业和个人在这里的税务负担都很轻。这也是为什么很多中国企业在选择东南亚市场时，会首先选择新加坡的原因。
二、新加坡公司税种介绍？
1、企业所得税
在新加坡，企业所得税的税率非常低，只有17%，这可是全球发达国家中最低的之一哦。不管企业是在新加坡本土注册的，还是从外国来的，只要在新加坡赚的钱，都得按规定交这个税。当然，如果收入符合税法里的一些特别条件，就可以免税。
2、个人所得税
新加坡的个人所得税要看你是这里的居民还是外来的，还要看你的收入多少。税率是从0%到24%不等，这也是根据你的收入来累进计算的，除非你能享受到一些特别的免税优惠。还有一个很特别的地方，就是如果你是新加坡的税务居民，你收到的公司分红就不需要再交个人所得税了。
3、印花税
在新加坡，如果你要买卖房产、股票或股份，就得交印花税。这个税是在你签交易文件的时候，根据交易金额或文件的价值来交的。
4、消费税
在新加坡，有些商品和服务在消费的时候要交消费税。如果你的公司年收入超过100万新币，那你就得注册这个税，并定期向税务局报告。
5、物业税
新加坡对出租的房产也要征税，这就是物业税。税率和税额怎么计算，要看房产的类型、租金收入等因素。
三、新加坡公司的税收优惠
1、低税率优势
在新加坡，企业只需要缴纳17%的税，这个税率比起其他很多国家都要低，对全球企业都很有吸引力。对于个人来说，税率是按照收入多少来定的，收入越高税率也相应提高，但最高也就22%。不过从2024年开始，年收入超过100万新币的人，税率可能会涨到24%。另外，新加坡的消费税也不高，现在是7%，但2024年会涨到9%，这对企业和消费者来说都是好消息。
2、税制简单明了
新加坡的税种不多，税务规定也很清楚，让人一看就懂，做账报税都很方便。
3、税收优惠多多
新加坡政府对新开的公司、做研发的公司都有税收减免，还有鼓励企业花钱搞创新的税收优惠。对于个人，如果家里有小孩要养或者老人要照顾，也可以少交点税。
4、避免重复交税
新加坡和很多国家都有协议，保证企业不会因为同一个收入被两个国家同时征税，这样企业做跨国生意就更放心了。
5、税务制度很创新
新加坡只收你在这里赚的钱的税，这样跨国公司就可以更灵活地安排业务了。政府还通过减税来吸引更多公司来这里设总部和运营中心，鼓励大家搞研发和创新。
6、税务管理效率高
新加坡的税务局服务很好，有电子系统帮忙报税，还有很多方便的渠道可以咨询税务问题，让报税变得又快又简单。
四、新加坡公司报税方式
1、零税务申报：
新加坡公司已经开立了银行账户，但没有进行任何经营活动，也必须提交未经审计的财务报表，进行税务申报。
2、做账后报税：
适用于已经发生经营活动的小型公司，递交报税表的同时，需要出具未经审计的财务报表。
3、做账审计后报税：
对于不符合审计豁免的新加坡公司，必须对其财务报表进行合乎要求的审计工作后，与税务申报表一同递交。
五、新加坡公司报税时间
个人所得税怎么报
每年3月1号到4月18号，是新加坡人报个人所得税的时间。到了3月初，新加坡国内税务局（IRAS）会给大家发报税的通知信。
如果你选择在网上报税，那就得在4月18号前搞定。报完税后，税务局会告诉你该交多少钱，你得在接到通知的一个月内把钱交了，不然可是要罚款的哦。
企业所得税怎么报
企业的会计年度一般是12个月，但如果你是新成立的企业，第一年可以延长到18个月。企业得在财务年结日后的三个月内把税报了。在正式报税前，还得先预报一下，税务局会根据预报的情况让你先交点税。
到了每年的4月份左右，税务局会给你发一个Form C的表格，用来报上一年的税。如果你之前预报的金额和最后报的金额不一样，税务局会跟你多退少补。报完税后，税务局会再告诉你该交多少钱，你得在一个月内把钱交上。
六、新加坡公司报税流程
1、确定财务年和估税年：企业可自主决定财务年度的结束时间，首个财务年期限最长为18个月。紧随财务年度之后的一年即为估税年。
2、预估应税收入：财务年度结束后的三个月内，企业必须向税务局提交预估应税收入表（ECI），包括零申报在内，即使没有应税收入也需按规定申报。
3、准备报税资料：根据企业的规模和营收情况，选择合适的报税表格（C、C-S或C-S Lite），并准备相应的财务报表、税务计算文件及其他支持性文档。
4、提交报税申报表：在规定的截止日期前，将填写好的报税表格及所有必需的资料提交至新加坡国内税务局（IRAS）。提交方式可以是在线提交或邮寄。
5、缴纳税款：企业应根据申报的应税收入，按照新加坡规定的税率缴纳相应的企业所得税。
6、保留财务记录：企业需妥善保存完整的财务记录和账目，以便税务局进行审查。需要注意的是，具体的报税要求和流程可能会根据企业的实际情况有所变化。
七、新加坡税务合规
1、注册GST与年销售额
仅当年销售额超过100万新加坡元时，跨境电商公司需要注册GST。如果你的电商业务尚未达到这一门槛，可以避免GST的负担。
2、选择合适的商业结构
新加坡的公司注册方式灵活，跨境电商企业可以选择私人有限公司（Pte Ltd），享受税收优惠并保护个人资产。
3、跨境税收筹划
通过合理的税收规划，跨境电商企业可以利用新加坡的免税政策（如出口免税、股息免税等），大幅降低全球运营的税务成本。
4、利用税收优惠政策
新加坡为企业提供税收减免和其他优惠政策，跨境电商企业应利用这些优惠进行税务优化，确保最大化税后利润。
新加坡的税收体系还是挺友好的，只要你按照规矩来，报税还是很简单的。
以上就是新加坡公司税务的相关内容了，如果大家还有什么更多想知道的，可以随时咨询了解！
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