大家好 往篇写了很多美国公司零散的文章：美国公司年审、美国银行开户、美国公司税号申请，今天一篇文章总结一下！本问总结了注册美国公司的流程及好处，包含外汇自由、跨境电商优势、银行开户和签证便利等各项优势；详细介绍美国公司注册条件及所需材料，涵盖多个州的优惠政策、常见公司类型、年审报税要求及税务申报攻略，为大家提供一站式的美国公司注册信息。
一、注册美国公司的好处
- 外汇自由：没有外汇管制，资金进出自由，方便国际交易。
- 亚马逊账号权限：在美国亚马逊平台上，拥有美国公司账号可以享受额外的高权限，无投流限制，能够售卖限制类目产品，更好地进行OA（订单自动化）操作。
- 电商平台优势：大部分电商平台要求美国公司开户，包括更低佣金、降低封号风险、减少品类限制等。
- 注册简便：无需亲自到美国，没有验资规定，注册股本无需支付，且公司名称选择自由。
- 经营灵活：即使不在美国经营，也可以注册美国公司，方便外贸公司向外宣传，提高知名度，甚至可以标注“MADE IN U.S.A.”。
- 银行账户：可以开设美国银行账户，为跨境电商提供更方便快捷的收款方式。
- 签证便利：以美国公司名义发邀请函，有助于办理赴美商务签证和护照。
- 电商平台入驻：可以入驻亚马逊、Overstock、Macys、Etsy等限制美国公司入驻的跨境电商平台。
- 支付通道：美国公司账户可以为自建站申请Stripe信用卡通道和商业PayPal账户，还有其他小众收款通道如Square等。
- 亚马逊提现与Shopify：在亚马逊平台上提现更方便，同时可开设美版Shopify，并获得Shopify Payment的适用权限。
- 海运与清关：海运走货量大、货值超过800美元时，需要美国税号作为进口商进行独立清关。
- 物流折扣：申请美国物流账号可以获得商业账号的折扣，同时在批发等采购网站上也能享受折扣。
- 法律保护：美国公司法律清晰明了，能够更好地保护个人隐私，相比中国企查查等查询工具，减少了被竞争对手恶意查询和折腾的烦恼。
- 商业机会：跨境电商可能发现很多商业机会都倾向于美国公司，许多平台如亚马逊、沃尔玛、Stripe、PayPal、Etsy、美客多等都要求或更倾向于美国公司背景。
二、注册美国公司条件
1、申请条件：
至少一位董事和股东，无国际限制的自然人或法人，提供有效身份证明。
2、 名称选择：
美国公司名称可选，但需要查册确保未重名。常见的后缀有CORP、LTD、INC或CO、LLC等。
3、注册资本：
美国每个州要求不同，通常为50000美金。注册时无需验资及到位，说明初始股票数量。
4、股份分配：
注册时确定各股东的股份比例（%）
5、注册地址：
需提供一个美国当地的注册地址（可由服务商公司提供）
二、美国公司注册资料
- 需提供美国公司名称（英文名称）；
- 提供董事及股东的身份证或护照扫描件（需年满十八周岁）；
- 提供董事长的英文签字，名前姓后，拼音形式；
- 提供公司注册资本（无需验资）；
- 确定美国公司股东股份分配比例；
- 确定美国公司注册地址（在哪个州）。
注意：因为美国有50个州可以注册公司，不同的州的商业政策略有不同，各州注册公司的条件也有些许差别，具体可咨询我们Ingstart。
美国一共有50个州，各自有各自的法律条文和管理方法，不同州的州税、管理费以及办理时间也各不相同。如果你注册公司一个州一个州的去学习了解，估计会研究的脑瓜子转不动了~，没事不用了解这么多，我挑几个热门的注册州，给大家分析一下
- 美国免个人所得税的9个州
阿拉斯加州、佛罗里达州、内华达州、新罕布夏州、南达科他州、田纳西州、德克萨斯州、华盛顿州、怀俄明州
- 美国免企业所得税的6个州
内华达州、德州、华盛顿州、俄亥俄州、南达科他州、怀俄明州
- 美国免销售税的6个州
俄勒冈、新罕布夏州、夏威夷、特拉华、蒙大毫州、阿拉斯加州
四、不同的行业怎么选择注册州？
之前看到这个口诀，感觉挺有意思的
“电商特拉华，重工业华盛顿，品牌科州，当地招工去加州，金融纽约州，免税州有五个”
怀俄明州（注册教程）
科罗拉多州作为美国西部的重要经济中心，不仅拥有宜人的自然环境和良好的商业氛围，还提供了一系列的税务优惠政策，为企业的发展提供了强有力的支持。
- 优势
1、企业所得税率低：科州的税率仅为4.63%，是美国中最低的税率之一，在一定程度上大大减少了企业的税务负担，增加了公司的净利润。
2、采用单一销售因素归因法：注册在科州的公司仅根据在科州的销售额来计算应纳税额，这避免了对非本州业务收入的重复征税。
3、提供税收抵免和激励措施：科州是有相关的措施鼓励企业在州内投资和扩展业务，例如研发税收抵免和特定行业及地区的投资激励。
4、销售税政策优惠：科州的销售税也很低为2.9%，处于美国较低水平，而且对许多商品和服务提供免税优惠。
5、无特许税：公司不需要为在州内运营的权利支付额外的税费，减轻了企业的财务负担。
特拉华州（注册教程）
虽然特拉华州是美国面积第二小的州，人口不足一百万，但在美国商业领域，它的存在感是非常强大的。
- 优势
1、税收优惠：特拉华州不收州的销售税，而且对不在该州运营的公司不征收所得税，不是特拉华州的股东也不用缴纳个人所得税。
2、严格的保密制度：特拉华州有非常严格的保密制度，一定程度上保护企业主的隐私，公司的董事姓名和地址不需要公开在记录中。
3、商业影响力：特拉华州在美国商业领域中拥有强大影响力，一半以上的美国上市公司都注册在此，包括可口可乐、通用电气、谷歌、苹果等巨头企业。
4、金融巨头聚集地：特拉华州在金融领域同样具有重要地位，美国最大的九家银行，如摩根大通、富国银行、高盛等，所以公司金融方面的市场潜力大。
纽约州（注册教程）
纽约是世界金融中心，交通发达，物流便利，十分适合投资，也利于创业。相较于科州而言，公司名称相对比较严格，以及注册资本是有一定的数量的，适合实地经营。
- 优势
1、税收优惠：纽约州提供了吸引力的税收政策，包括相对低的企业所得税率和免除许多形式的州税。
2、法律保护：该州拥有完善的商业法律体系，可以为公司提供强大的法律保护，有助于公司维护业务运作的稳定性和合法性。
3、商业机会：纽约州作为全美国最大的经济体之一，可以提供多元化的市场，拥有丰富的商业机会，无论业务是金融、科技、艺术、娱乐还是其他领域。
4、国际化：纽约市是全球金融中心之一，拥有众多国际银行和企业总部，便于公司开展国际业务。
内达华州（注册教程）
内华达州是美国西部的一个州，与加州接壤。因为其独特的政策条件，有不少华人选择在此注册公司，也是个美国公司注册热门州之一。
- 优势
1、良好的商业环境：内华达州重视商业发展，拥有完善的法律体系，管理相对松散，为商业活动提供了良好的环境。
2、税收优惠：该州是没有个人所得税和公司税，如果公司在美国没有营业活动，就不必缴纳联邦收入税。
3、灵活的商业税政策：内华达州根据雇员人数征收商业税，为公司提供了合理的税负。
4、高度的保密性和匿名性：内华达州公司的股东、董事和官员信息不公开，只需在文件中注明经理人姓名，保护了公司和个人的隐私。
5、无国税局信息共享协议：内华达州是美国唯一没有与国税局签署“信息共享协议”的辖区，避免了联邦政府利用此渠道得到内华达州公司的纳税资料。
6、公司永久有效：在内华达州注册的LLC公司永久有效，为企业提供了长期稳定的经营环境。
怀俄明州（注册教程）
怀俄明州位于美国西部，地域辽阔而人烟稀少，得天独厚的自然资源使其被称为“牛仔州”作为第一个推出 LLC 机制的州，同样也是全美最低税收的州之一，没有公司所得税。
- 优势
1、低税率：怀俄明州以其低税率而闻名，特别是免征州公司所得税，这一政策极大地降低了企业的运营成本，增强了企业的盈利能力。
2、隐私保护：该州对公司成立人和董事的身份信息提供相对保密的保护措施，极大地保护了企业家的隐私安全。
3、管理便捷：怀俄明州的公司注册流程简单，管理方便，非常适合中小企业的发展。
五、公司类型
1、独资企业（Sole Proprietorship）
独资企业是最简单的公司形式，由一个人独自经营。注册独资企业无需特别的法律程序，但业务和个人财务是混合在一起的，个人对企业债务负有无限责任。
税收
对企业净利润负有责任的自然人，一般在 1040 表格中进行申报，并按个人所得税税率纳税个人所得税。
法律责任
独资企业的负债被视为企业所有者的个人负债，如果独资业主死亡则公司立即停止存在。该企业的利润属于所有者的个人收入，从法律上看，该公司只不过是一个使用商品名称的个人，当企业的负债超过了企业的资产时，企业所有人需要用他的个人财产来偿还公司债务，这种组织形式更适合风险小的行业。
2、有限责任公司（Limited Liability Company，LLC）
有限责任公司是一种混合了合伙企业和公司特点的公司形式。LLC的所有者被称为成员（Members），他们对企业债务只负有有限责任。LLC可以由一个或多个成员组成，成员可以是个人或其他公司。
税收
LLC每个成员将按照其在业务收入中的所有权份额的比例纳税，使用1065表格（类似合伙企业）向美国国税局报告业务收入或损失（利润或亏损份额）。
法律责任
这种结构为其成员提供有限责任保护，同时允许将收益和损失作为个人纳税申报表的收入传递给所有者，合伙人的纳税责任则取决于他们在企业中的参与程度。
3、合伙企业
是由两个或多个人共同经营的企业形式。合伙企业可以是一般合伙（General Partnership）或有限合伙（Limited Partnership）。一般合伙中的合伙人对企业债务负有无限责任，而有限合伙中的有限合伙人只对其投资额负责。
税收
合伙企业不需要在公司层面交税，但每年需要填写税务资料提交1065表格。普通合伙人需要为商业收入缴纳自雇税，而有限合伙人一般免缴此类税款。
法律责任
合伙人要共同分享利润、损失等，合伙企业按照各州的个人法律（Individual Law）设立，比如基金公司、合伙企业、股份有限公司以及其他组织（如有限责任公司）等。
4、股份有限公司（Corporation）
股份有限公司是一种独立于其所有者的法律实体，由股东（Shareholders）拥有。股份有限公司的责任和债务由公司承担，股东的责任仅限于其投资额。股份有限公司可以是C型公司（C Corporation）或S型公司（S Corporation）。
1） C型公司是最常见的公司类型，适用于大多数企业。C型公司有独立的法律实体，可以通过发行股票来吸引投资者。C型公司的利润受到公司所得税的影响，同时股东也需要缴纳个人所得税。
税收
C-Corp公司使用1120表格来报告利润和损失、税收减免和收入，公司税务申报截止日期为纳税年度结束后第 4 个月的 15个工作日。
法律责任
以C-Corp形式组织的企业主不需要为公司的债务承担连带责任，也就是个人资产不会被用于公司的赔偿。
2）S型公司是一种特殊的公司类型，适用于小型企业。S型公司的利润不受公司所得税的影响，而是通过股东个人所得税来缴纳。S型公司有一些限制，如股东数量不能超过100人，只能有一个类别的股东等。
税收
S-Corp 需提交 2553 表格向国税局要求将公司类型归类为 S 型股份有限公司，以处理税务相关事宜。
法律责任
类似C-Corp，以S-Corp形式组织的企业主，股东不必对公司的债务和义务负个人责任。
5、非营利组织（Nonprofit Organization）
非营利组织是一种追求公益目的而成立的组织形式。非营利组织可以是基金会（Foundation）、协会（Association）、社团（Club）等。非营利组织通常享有税收优惠，并受到特定的法律和监管要求。
6、分公司（Branch Office）
分公司是在美国境内设立的子公司，与母公司共享同一法律实体。分公司在经营上与母公司有关联，但在法律上是独立的。分公司需要遵守美国相关法律和监管要求。
7、代表处（Representative Office）
代表处是外国公司在美国设立的办事机构，主要负责市场调研、业务洽谈等非营利性活动。代表处在法律上没有独立的法律实体，其活动受到外国公司的监管。
六、美国公司注册的流程：在线咨询
1、查公司名称
提交你最满意的名称，同时准备两个备选。记住，LLC或C Corporation的公司名称在同一州内不能重复哦！在州政府网站上调查，确保名称的独特性，具体可咨询我们Ingstart。
2、提交公司成立章程（Articles of Organization）
向州政府提交公司成立章程，章程应包括以下内容：
公司名称；公司地址； 联系人信息（如：注册代理人）。
3、制作经营协议
经营协议对于LLC来说是Operating Agreement，对于C Corporation则是By Law。虽然不需要提交给州政府，但这份文件规定了股东或成员在公司中的职责、权益比例、权利义务等重要内容，所以很重要。
4、获取营业执照（Business Licenses）和许可证（Permits）
在开始商业活动之前，公司通常需要获得各州、县、市各级有关部门颁发的营业执照和许可证。这是合法经营的必备条件。
5、签发权益证明
公司成立后，要向初始的股东/成员签发股票证书或者权益证明，记录谁拥有公司的所有权权益。
6、保持公司法律实体状态
公司成立后，LLC和C Corporation必须遵守规定，保持公司的单独法律实体状态。比如，CCorporation要召开年度股东会议和董事会议，提交公司收入税收申报表；LLC和C Corporation都要保存会议记录和财务记录，并保持与所有人分开的公司银行账户。
七、美国公司年审
1. 年审要求
- 美国公司一般在成立第二年开始进行年审，纽约州除外（每两年一审）。
- 各州年审费用不同，年审的目的在于确保公司信息准确和合法性。
2. 年审内容
- 更新注册证书：确保公司注册信息的合法性和有效性。
- 股东和董事信息更新：核实并更新股东和董事的详细信息。
- 注册地址更新：公司注册地址的合规性，确保政府文件能及时送达。
- 续任美国国务卿：这是必要的年审步骤。
- 会计申报和纳税：确保年审时按规定缴纳联邦和州税款，保持公司合规。
3. 年审时间
- 特拉华州：普通公司须在3月1日前完成年检，LLC公司为6月前。
- 其他州：大部分州按自然年审（每年一审）。
- 纽约州：每两年一审，年审时间依州法律和公司注册时间而定。
注册在科罗拉多和纽约州的公司年审性价比高，费用相对划算。详细费用建议咨询专业公司。
4. 年审所需资料
- 公司注册证书复印件
- 公司章程复印件
- 股东变更文件（如有）
- 增资文件（如有）
- 公司名称变更文件（如有）
- 股东或董事身份证/护照复印件
公司维护与合规
1. 年度报告与信息更新
- 年度报告：更新公司基本信息，如名称、注册地址、注册代理人、董事和高管等。
- 信息更新：确保注册地址、管理人员及股东名册的准确性。
2. 税务与财务管理
- 缴纳税款：按时缴纳联邦和州税款，维护良好信用记录。
- 财务管理：定期进行财务审计与报表，保存清晰的财务记录。
3. 合规措施
- 法律合规：遵守美国相关法规，确保合法运营。
- 商标保护：注册和保护商标，避免知识产权侵权。
- 商业保险：购买合适的商业保险，保障公司财产安全。
4. 延期后果
- 罚款和信用影响：逾期三个月公司将进入不正常运营状态，影响公司信誉，可能面临被注销风险。
八、美国公司报税
1. 报税要求与零申报
- 基本税州的无业务公司：需联邦税号，按零申报处理，缴纳基本州税。
- 基本税州的有业务公司：需申报企业所得税，按利润缴纳联邦税和州税。
- 无基本税州：
- 未申请联邦税号：免税，仅需年审。
- 申请了联邦税号：建议按零申报处理。
2. 报税周期
- 自然年度报税：年结日为12月31日，最晚至次年4月15日申报。
- 周年报税：年结日为公司成立月的最后一天。
3. 报税分类
- 无经营报税：公司无收入且无支出，按零申报处理。
- 有经营报税：公司有收入或支出，需正常申报州税和联邦税。
4. 零申报条件
- 基本条件：
- 无收入：财年内无任何收入。
- 无支出：财年内无支出（不含银行维护费、小额税费等）。
- 适用情况：
- 新成立公司：年度内未开展业务，符合零申报条件。
- 休眠公司：处于暂停运营状态，无收入或支出。
- 注意事项：
- 公司需保留好相关财务记录备查。
- 若不确定，请咨询专业税务顾问。
5. 零申报流程与资料
- 申报表准备：下载并填写相应税表（如Form 1120、1120S、1065等）。
- 电子或邮寄申报：通过IRS在线系统或邮寄至指定地址，按时提交。
- 最低税费缴纳：零申报公司在部分州仍需缴纳最低税费（如特拉华州）。
6. 零申报与正常报税的区别
- 零申报：收入、支出栏填“0”，通常无需缴纳所得税。
- 正常报税：如实申报收入与支出，需缴纳联邦和州税。
九、美国银行开户
1. 华美银行开户优势
- 政策放宽：开户成功率高。
- 费用减免：查册费减免。
- 远程开户：无需赴美，支持视频开户。
- 多平台支付：支持亚马逊、eBay、PayPal等跨境电商平台。
- 跨境金融服务：在全球设有分支，便于跨境交易与资金管理。
2. 开户流程
- 准备资料：收集开户所需文件。
- 初审：提交资料进行银行审核。
- 视频开户：安排视频开户并签字。
- 激活账户：存入最低金额，激活账户。
3. 开户所需资料
- 公司注册证书、章程
- 股东和董事身份证明、个人简历
- 商业计划书、KYC表格
- 业务相关文件（采购合同、销售合同等）
十、美国纳税识别号码
1. ITIN（个人纳税人识别号码）
- 用途：适用于需报税但无法申请SSN的外国人。
- 适用情况：如非居民外国人需报税，或配偶和家属需申报。
2. SSN（社会安全号码）
- 用途：用于美国居民、合法工作者的税务和金融事务。
- 适用情况：美国公民、绿卡持有者、持工作签证者。
3. EIN（雇主识别号码）
- 用途：企业唯一税务识别号，用于企业税务、开户和雇佣员工。
- 适用情况：在美国注册的公司、合伙企业等，或在美进行税务申报的海外公司。
4. 综合对比
- SSN：主要用于个人身份识别和税务。
- ITIN：适用于需报税的外国人。
- EIN：企业的唯一识别码。
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