大家好 今天和大家分享美国公司常见问题及310美国注册美国公司+EIN税号！在注册美国公司之前，我们要想好是不是真需要。就像有的人看到别人做跨境电商，自己也就跟着去了，结果没那么多时间和精力去经营，到最后亏钱了。因为注册美国公司并不是一件简单的事情，它涉及到很多法律、税务和财务方面的问题。如果你对美国的法律环境不熟悉，或者没有专业的团队来帮你打理，那么很可能会遇到很多麻烦和风险。在决定注册美国公司之前，一定得做足功课，弄清楚自己到底想要什么，好好评估一下自己的能力和资源。如果你觉得真的有必要，并且我们已经准备得很充分了，那再考虑注册也不迟。但是如果你只是看别人这么做你也想跟着做，或者对自己到底是什么情况还没搞清楚，那我们还是多想一想别急着做决定。
一、不是美国人可以注册美国公司吗？有哪些条件
1、选择独特的公司名称：
首先需要挑选一个既独特又符合市场定位的公司名称，确保它不与现有公司名称重复。公司名称中应包含如“Company”、“LLC”（有限责任公司）、“Inc.”（股份公司）等表明公司类型的词汇。
2、确定注册地址：
设立美国公司时，必须指定一个注册地址。这个地址可以是实际的办公场所，也可以是虚拟办公室地址，用于接收官方文件和信函。
3、组建股东与董事会：
公司至少需要有一名股东和一名董事。股东可以是个人或法人，而董事则负责公司的日常管理和关键决策。每位董事的姓名、住址及联系方式需向相关商业注册机构提供。
4、设定注册资本：
根据所选州的具体规定，您需决定公司的注册资本。注册资本的缴纳方式多样，可包括现金、实物资产或知识产权等。不同州对于注册资本的具体要求可能有所不同。
5、制定公司章程：
在公司正式运营前，需要制定详细的公司章程，明确公司的组织结构、管理架构、股东权益等核心事项。这些章程需提交至商业注册机构备案，以确保公司的合法性和透明度。
二、你对美国公司法律法规和税收政策了解多少~
1、联邦税种
- 个人所得税：个人所得税是美国联邦税的核心，覆盖工资、薪金、资本收益、利息、股息及租金等多种收入。税率采用累进制，确保高收入者承担更高税负。
- 公司所得税：所有在美注册的公司均需缴纳，无论其收入来源于何地。税率以超额累进方式计算，联邦税率范围从15%至30%。
- 社会保险税：包括FICA（联邦保险贡献法案）和Medicare税，用于社会保障和医疗保险。雇主与员工均需缴纳。
- 遗产税与赠与税：遗产税针对死者遗产，赠与税则针对生前财产转移。两者共同调节财富分配。
- 消费税：联邦层面无普遍销售税，但特定商品如烟草、酒精和燃油需缴纳消费税。
2、州与地方税种
- 州所得税：多数州征收，税率与规则各异，部分州免征。
- 销售税：普遍征收，适用于商品和服务交易，税率范围广泛。
- 财产税：主要针对房地产，由地方政府用于公共服务。
- 特许经营税：部分州对营业企业征收，不同于公司所得税。
- 遗产税和继承税：部分州设有，即使联邦免税亦需缴纳。
3、企业所得税的州级差异
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联邦政府：统一征收21%的企业所得税。
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州政府：税率与结构差异显著，取决于各州财政及经济政策。
无企业所得税的州：内华达、俄亥俄、得克萨斯、华盛顿、南达科他、怀俄明等州，可能通过其他税种如销售税、财产税来弥补。
高税率的州：新泽西曾达11.5%，加利福尼亚为8.84%，对企业构成较大负担。
其他州税率示例：阿拉巴马州6.5%，亚利桑那州4.9%，阿肯色州6.5%等，税率从1%至11.5%不等。
4、州级税收优惠政策
各州为吸引企业，常提供税收抵免、加速折旧、研发税收减免等优惠政策。如特拉华州，以其优惠的税收政策吸引企业注册。
5、报税与合规
申请雇主识别号（EIN）：每个美国公司都需要一个联邦税号，用于税务身份识别。
报税时间：通常为每年4月15日，可延期至10月15日。
滞纳金：按日计算，比例为每日0.5‰。
合规性：正确理解和遵守税务规则，避免罚款与利息。
三、注册代理该怎么选择
我注册公司的时候，在google查了很多英文资料，发现有很多国外注册机构，可以直接在线上自自助注册，我试着注册了一下，我注册美国公司的机构是一家美国老牌代理服务商 Northwest Registered Agent，发现价格确实很低，最低114美金就可以注册下来，但是没有EIN，大家都知道EIN（联邦税号）是公司必须要有的，他们申请一个EIN需要200美金，而且要2-3个月，所以最后我在谷歌上选择了一家代理~INGSTART，他们最低310美金就可以注册一家公司，而且包含含理地址，秘书挂靠服务，EIN申请、BOI申报~整体感觉还是很靠谱的
注册流程也很简单，大家可以点击：开始注册
第一步，点击立即注册
第二步，创建账户
第三步：登陆账户 （账户创建完之后）
第四步进入自己的账户界面创建订单
第五步，开始填写公司信息，我注册的是llc公司，选好公司类型 ，最好准备三个公司英文名称，确保没有名称重复，注册州我选的科州
注意：是否有实际经营地址这个选项，有就勾选，没有就不勾选，他们会提供注册地址
第六步，添加股东信息，说明每位股东所占股份的百分比
第七步，公司业务选择，选择你对应做的业务就可以了，下面需要填写业务描述或者业务
第八步，填写你自己的收货地址，如果有文件他们会邮寄到这里
第九步，到这里就提交资料完成了，等他们处理就可以了~这里有一点要注意，资料盒就是公司纸质资料和章，这个可选可不选，看个人选择，美国都是无纸化，章在美国没有法律效应，所以我没选，ein需要选的，联邦税号是美国公司必备的！
三、怎么注册EIN
1、主要用途
- 企业税务申报：EIN是企业向美国国税局（IRS）申报税务时的唯一识别码，确保税务申报的准确性和合规性。、
- 开设企业银行账户：多数美国银行要求企业在开设商业账户时提供EIN，以验证企业的合法身份和税务状态。
- 雇佣员工：雇主在雇佣员工时，需使用EIN进行工资报告、缴纳员工税款及社保费用等。
- 法律诉讼：在涉及企业的法律纠纷中，EIN作为企业的法定识别号，有助于法院和律师快速识别涉事企业。
- 保护个人隐私：对于企业的所有者或管理者而言，使用EIN进行商业活动可以在一定程度上保护其个人隐私，避免个人信息被过度曝光。
2、特点
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唯一性：每个EIN都是独一无二的，确保了企业在税务和银行系统中的唯一识别。
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通用性：EIN广泛应用于企业的税务、财务、法律等多个方面，是企业运营的必备工具。
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长期有效性：一旦获得，EIN在企业存续期间内长期有效，无需定期更换。
3、适用对象
EIN主要面向需要进行税务报告和开设银行账户的企业、合伙企业、信托、遗产等组织。与个人的社会安全号码（SSN）不同，EIN是针对企业实体的识别码，不用于个人。
4、如何申请EIN
1、填写SS-4表格：首先，需要访问IRS官方网站下载并填写SS-4表格。该表格是申请EIN的官方文件，需如实填写相关信息。
2、提供所需信息：在填写SS-4表格时，应提供公司主要管理人员、合伙人、信托人、所有者或任何其他相关责任方的姓名和纳税人识别号（如SSN、ITIN或已有的EIN）。这些信息对于IRS审核申请至关重要。
3、选择申请方式：
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在线申请：通过IRS的在线系统提交申请，这是最快捷的方式，通常可以立即获得EIN。
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电话申请：拨打IRS提供的特定电话号码进行申请，但可能需要提供额外的信息或文件支持。
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传真申请：将填写完整的SS-4表格传真至IRS指定的传真号码。
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邮寄申请：将填写完整的SS-4表格邮寄至IRS的指定地址。这种方式相对较慢，需要耐心等待处理结果。
4、等待处理：IRS将根据选择的申请方式处理您的EIN申请。在线申请通常可以即时获得EIN，而电话、邮件或传真申请的处理时间可能需要两到五周不等。
5、接收EIN：一旦申请被处理，您将获得EIN。如果是在线申请，可以立即在IRS的在线系统中查看并使用该号码；如果是其他申请方式，IRS将邮寄EIN确认信至您提供的地址。收到确认信后，请妥善保管EIN，并在需要时及时使用。
四、怎么选择美国公司的类型
我们常见的美国公司注册类型有三种：
- 有限责任公司(LLC型)；它的结构相对来说比较灵活性 ，责任有限比较适合小型企业和创业者。
- 股份有限公司(C型)；它可以发行股票，融资相对来说更容易适合有大规模融资需求的企业。
- S型股份有限公司(SCorporation )；税务优惠，小企业适合想要享受税务优惠的企业。
1、LLC(有限责任公司)
LLC是一种灵活的企业形式，它结合了合伙企业和公司的优点。LLC的所有者被称为“成员”他们享有有限责任，意味着他们对公司的债务只需承担有限的责任。LLC它的的税务结构灵活，可以选择作为单一纳税人或合伙企业来报税。
优势
个人财产保护：LLC的主要优势之一是提供个人财产保护，所以公司的债务通常不会影响公司所有者的个人财产。
税务灵活性：LLC可以选择作为单一纳税人(个人所有制)或合作伙伴关系(多人所有制)进行税务申报，避免了双重征税。
管理灵活性：LLC的管理结构相对较为灵活，可以选择由所有者自行管理(成员管理)或者委任经理管理。
降低行政成本：相比于C型公司的话，LLC的行政要求和记录保持相对较少，减少了一定的管理负担和相关成本。
2、C型(股份有限公司)
C型公司是一种独立的法律实体，所有者被称为股东。C型公司的股东享有有限责任，C型公司的利润受到双重征税，即公司盈利和股东分红均需缴纳税款。
优势
投资者吸引力：C型公司可以在股票市场上公开交易股票，更容易吸引投资者。
税务优惠：C型公司可以享受一些税务优惠，例如企业所得税的抵免和延迟纳税，这有助于降低公司的税务负担。
专业形象：C型公司通常被视为专业化程度较高的实体有助于建立更强大的品牌形象和业务信誉。
3、S型(S-Corporation)
S型公司是一种特殊的公司类型，税务结构类似于合伙企业或个体经营者。S型公司的利润不受公司层面的税收影响，而是直接流入股东的个人税务申报中，这避免了双重征税。
优势
个人所得税优势：S型公司的收入可以避免企业层面的征税，而是在股东层面上报税避免了双重征税。
投资者灵活性：S型公司的股东数量和资本结构相对较为灵活，有助于满足不同投资者的需求和要求。
资本注入：S型公司可以从外部投资者那里吸引资本并且可以在一定程度上扩大股东基础。
4、独资企业(Sole Proprietorship)
独资企业是最简单的公司形式，由一个人独自经营，是创业时选择的最常见的结构。
优势
注册简便：无需复杂的法律程序，成立门槛低，适合初创企业和个体经营者。
利润分配自由：所有利润直接归业主所有，无需与其他股东分享。
成本较低：相较于其他企业形式，独资企业的运营成本较低，因为不需要支付额外的税费（如公司税）和管理费用。
5、非营利组织(Nonprofit Organization)
非营利组织是一种追求公益目的而成立的组织形式。非营利组织可以是基金会(Foundation)、协会(Association)、社团(Club)等。非营利组织通常享有税收优惠，并受到特定的法律和监管要求。
优势
税收优惠：通常享有税收减免或免税的优惠政策，有助于组织将更多资源用于公益目的。
公信力：作为非营利组织，其运作透明度高，有助于建立公众信任。
6、分公司(Branch Office)
分公司是在美国境内设立的子公司，与母公司共享同一法律实体。分公司在经营上与母公司有关联，但在法律上是独立的。分公司需要遵守美国相关法律和监管要求。
优势
法律独立：在法律上虽与母公司关联，但具有独立法人地位，便于进行本地化管理和运营。
风险分散：在多个地区设立分公司可以分散经营风险，提高整体抗风险能力。
市场拓展：有助于母公司扩大市场份额，增强品牌影响力。
7、代表处(Representative Office)
代表处是外国公司在美国设立的办事机构，主要负责市场调研、业务洽谈等非营利性活动。代表处在法律上没有独立的法律实体，其活动受到外国公司的监管。
优势
市场准入：为外国公司进入新市场提供便捷的渠道，有助于了解当地市场情况、政策法规等。
低成本运营：相较于设立分公司或子公司，代表处的运营成本较低，适合进行初步的市场调研和业务洽谈。
灵活调整：代表处可以根据市场需求和公司战略灵活调整其活动范围和方式。
五、美国注册哪个州最便宜？
1、如果你主要关注注册成本，科罗拉多州（科州）是美国所有州中注册成本最低的州之一。
注册一家科州公司的大致费用约为3000多人民币，这一价格甚至低于去美国的一次往返机票费用。对于那些不打算在美国实际经营、仅用于品牌包装或国际业务布局的客户来说，科州公司注册是一个经济实惠的选择。
2、如果你想节约税收，特拉华州是优选
创业公司的理想选择：对于寻求吸引投资的创业公司而言，特拉华州是首选。特拉华州拥有众多优惠政策，能够在公司初创阶段为创始人省去大量法律及会计上的麻烦。特拉华州还允许从LLC轻松转换为INC公司，这在其他州可能较为困难。
健全的公司法：特拉华州享有“世界公司的首都”之称，其公司法健全且被视为行业标准。超过40万家公司在此成立，包括大量纽约证券交易所的上市公司和美国财富五百强企业。特拉华州的大法院也以其商业争端调解能力著称，法官具备丰富的特拉华法律知识，且法院决策较少受政治影响。
税收政策优惠：
无经营公司：只需缴纳特许经营税$175和年检费用，无需缴纳所得税。
有经营公司：所得税税率为8.7%，且特拉华州及地方均无销售税，新设或扩充企业可享受税收减免或抵减政策。
3、如果你考虑用工成本，可以考虑加州
加州是美国华人最多的州，因此许多中国企业选择在此成立分公司以方便雇佣中国员工。加州的高用工成本使得在华人聚集的地区设立公司成为降低人力成本的有效策略。
4、如果你注重名气形象，选择纽约州公司
作为全美的第一大金融中心，纽约州经济发达、产业兴盛，并在全球享有盛誉。在纽约州成立公司能够显著提升企业的国际形象。此外，纽约州的公司年审周期为两年一次，相较于其他州的一年一审，能够节省一半的年审费用。
六、美国50个州，该把美国公司注册在哪里
科罗拉多州：
1、注册美国公司时取名非常自由，只要查名没有重复就可以申请。
2、注册资本无需验资，资金到位不限制，可以不用实地经营，注册价格低时效快，
3、科州后期的维护成本也不高，适合预算有限但是又想在美国开公司，入驻跨境电商平台，包装品牌，不在美国实地经营的企业。
纽约州：
1、组约州相较于科州而言，公司名称相对比较严格，
2、注册资不是有一定的数量的，组约州公司注册股票数量是2W股，适合实地经营。公司2周年一年审，每年固定的特许税25美金。
3、纽约是世界金融中心，十分适合投资，也利于创业。
特拉华州：
1、特拉华州的政治经济法律都比较成熟完善，有自己特定的公司法律。
2、该州是没有销售税，个人财产税，存货税，无形资产税。如果不在当地经营，是不用缴纳公司所得税。
3、特拉华是美国上市公司设立的首选地，有超过一半的上市公司在此注册，特拉华州对于融资上市所配套的税务、法务相当的成熟。
加利福尼亚州：
1、加州的营商环境好，有很多公司的总部都在这，
2、它有大量商机，物流和仓储都有优势，但注册和维护成本、特许经营费会比较高，
3、它采用来源地税收管辖权，与加州有业务往来，就需要在加州报税。每年有800美金特许经营税，无论公司有无经营都必须报税。
内华达州：
1、内华达州最大的特点是跟美国国税局(IRS)不交换公司数据，保障隐私，不披露实际拥有人资料，其他的州是需要共享数据的。
2、该州是免交所得税、特许经营税，没与国税局共享税务信息，能保护公司的隐私，但注册和维护成本相对比较高。
怀俄明州：
1、怀俄明州为免税州，是不需要申报州所得税，不涉及州税表。
2、注册费用低，公司维护费用也相对较低。
3、该州的联邦所得税率为21%，需每年申报。
佛罗里达州：
1、不可以LTD/LIMITED结尾;
2、每年5月1日之前年审(如3月份注册的公司5月1日前就必须年审)，没有固定州税。
华盛顿州：
1、华盛顿州不征收利息税、零州税，不征收利息税、红利税和资本利得税。
2、华盛顿州的农业和林业极其发达，电力资源十分丰富，价格也非常低廉，制造业能以较低成本运营，适合制造业、进出口业、高科技、国际贸易。
新泽西州：
1、该州科技先进，在高科技研究和发展方面领先，私人资助的科研在全美居第一位。
2、它的研发实力雄厚，该州发明家所获得的专利占全美专利总数的10%。
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