美国公司注册超详细解析——注册优势、注册流程、注册州的选择&税收政策
作为全球最大的经济体，美国拥有众多优越的营商资源和良好的营商环境，吸引着全球企业家和投资者前往美国注册公司。
美国公司注册优势
1、品牌影响力
获得国际认知度高的法律身份可以增强公司形象，借助美国品牌的影响力，能够增强企业声誉和经济效益。
2、注册便捷
美国的公司注册过程简洁高效，成本实惠，名称定制灵活，没有业务和地理界限。另外，账户处理相对放宽，可选择开设香港银行账户，对内地商家十分友好。
3、入驻电商平台
美国的电商巨头，如亚马逊，对国内公司有所偏爱。大型平台，例如沃尔玛、Overstock和Sears等，多为仅限美国公司参与。
4、税收政策
通过税收优惠政策，外资公司能够在国际间合理分配收益和开销，从而实现税务减负，缩减经济成本。
5、商务环境友好
在美国，公司资金流转不受外汇限制，海外上市更为便利。无需面对关税障碍，国际交易变得更加简单。同时，借助国家的优惠政策，可以实行反向投资及享受外企的税务减免。
6、融资便利
通过注册美国公司，可直接在当地申请有关商业或项目货款;或直接或同接境外上市，达到为企业融资的目的。
7、拓展海外市场
使企业发展与国际市场接轨，在参与激烈的国际竟争中寻求进一步发展，有利于海外市场发展壮大。
8、反向投资
注册美国公司可以在大陆投资，成为外资企业、或合资企业。享受外资的待遇及产销等经营上的优势。
注册美国公司入驻跨境平台的优势
1、市场规模大
美国是全球最大的消费市场之一，拥有丰富的消费群体和高消费水平。
2、配套服务完善
美国的物流、支付、退换货等配套服务比较完善，可以为跨境电商提供更好的服务保障。
3、产品定位高
美国消费者对品质、创新、环保等方面的要求较高，因此合作做跨境电商的商品具有较高的品质和竞争力。
4、利润空间大
由于美国消费者的高消费水平和对品质的要求，跨境电商的商品价格相对较高，因此利润空间较大。
美国公司类型
有限责任公司:
有限责任公司是一种混合型的商业实体，可以是一个人的公司，也可以由几个自然人或法人共同拥有。LLC结合了股份公司及合伙经营的元素。
股份公司：
股份有限公司是指全部的资本分为等额股份，股东以其所持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。
独资经营公司：
独资经营公司是一种最简单的公司形式。公司拥有者享有公司全部的利润，负责缴纳全部的税款，并赔偿所有可能的损失，承担一切风险。
合伙公司：
在美国，对于合伙公司的建立，美国50个州以及哥伦比亚特区却有自己独立的法律法规来管理和监控各种类型的合伙公司。
热门注册州的选择
纽约州：交通发达、物流方便，是美国重要的商品中心和国际金融中心。
科罗多拉州：效率高，年维护费用低。
特拉华州：司法制度较好，司法效率高，是注册美国公司最受推崇的州。
弗罗里达州：佛罗里达州经济环境良好，税收低，免缴州级个人所得税。
加利福尼亚州：金融中心所在地，经济前景活跃，许多公司总部均设在加州。
注册州的区别
1.在美国注册成本最低的州
科罗拉多州在科罗拉多州注册成立一家公司相对便宜，那些不在美国经营的公司可以选择在美国科罗拉多州注册公司。
2.特拉华州税收优惠政策最多
在美国特拉华州注册一家初创公司是最好的选择。特拉华州对初创公司有很多优惠政策，可以为创始人注册公司节省很多法律和会计方面的麻烦。
3.加州公司用工成本最低
美国加利福尼亚州是中国人最多的州，因此许多中国公司将在美国设立分支机构。考虑到劳动力成本，大多数人会选择在加利福尼亚州注册一家公司。
4.纽约州公司有助于提升品牌形象
纽约州是美国最大的金融中心，经济非常繁荣，工业非常繁荣。在纽约州注册的公司每两年只需要每年审查一次。与其他州相比，年度审查成本可以节省一半。
5、内华达州不收取州税
内华达州的税制相对灵活，目前这个州已成为美国公司注册的一个热门注册地。
根据行业选择注册州
1、特拉华州
优点：没有销售税，存货税，无形资产税；不在当地经营，无需缴纳公司所得税；
适合哪些行业：制造业、融资上市、金融、旅游；
2、内华达州
优点：零州税；
适合行业：农业和年营业额高的跨境电商；
3、加州
优点：经营范围没有限制 ；
适合行业：互联网、3C、IT；
4、纽约州
优势：两年一年审；是世界的金融中心以及美国最大的港口（纽约港）；
适合行业：外贸、金融，年营业额在100万以下的跨境电商；
如何选择合适的注册州
因为美国公司注册是在州政府注册的，而不是在联邦政府注册，50个州的州法存在差异，也就是说不同的州注册公司要求规定都不一样，那么选择注册州要考虑哪些方面的因素？
1、注册费
美国有50个州你可以选择在任意一个州注册你的公司，每个州的注册费是不一样的，从几十美金到几百美金的范围。对于美国本地居民而言生意在哪里运营就注册在哪个州为宜，而对离岸运营的来说，需要考虑性价比。
2、年审费用
年审费用是你注册美国公司后第二年以及之后每一年的费用。你在某个州注册的公司，无论你的营收多少，只要你的公司想继续存在下去，你就必须要缴纳的费用。
3、州税
州税不同于国税(也叫联邦税)，各个州都有自己的税法，因此每个州的税率也是不尽相同。这里的州税主要是指企业所得税。原则上是一样的越低越好。有些州是没有州税的
那如果你想要选择适合自己的州去注册美国公司，就需要考虑以上的几个因素来选择适合自己的州，也方便后期的经营。
常见的注册州：特拉华州、加州、内华达州、怀俄明州、纽约州、科罗拉多州、华盛顿州。
美国公司注册条件
1、公司名称需符合美国公司法规定。
2、公司类型应根据企业需求和经营模式选择。
3、需要提供公司的实际经营地址或虚拟办公地址。
4、必须提供股东和董事的相关信息。
5、需要准备公司章程和合同等文件。
美国公司注册需要的资料
1.公司名称：您希望在美国注册的公司名称。需要注意的是，这个名称需要是英文的，并且不能与已有的公司名称重复。
2.公司类型：根据业务需求和发展规划，选择合适的公司类型，如有限责任公司（LLC）、股份有限公司（Inc.）等。
3.股东和董事信息：包括他们的全名、地址、联系方式以及身份证明文件（如护照或身份证）的扫描件。
4.注册资本：虽然美国大部分州不要求实际缴纳注册资本，但您仍然需要确定公司的注册资本额。
5.公司经营范围：明确公司的主营业务范围，以便在注册时提交给相关部门。
6.美国公司地址：需要一个在美国的注册地址，这通常是您选择的注册代理提供的地址。
7.代理人信息：如果选择使用注册代理人，需要提供其名称和联系方式。
美国公司注册流程——点击注册美国公司
1.确定公司类型和名称：在注册美国公司之前，需要确定公司的类型和名称。美国的公司类型包括有限责任公司（LLC）、股份有限公司（Corporation）等。此外，需要确保公司名称在美国尚未被他人注册，并且符合当地的命名规定。
2.选择注册地和州：美国的公司注册是按州进行的，每个州都有自己的法律和规定。需要选择一个适合业务的州进行注册。德拉瓦州（Delaware）和内华达州（Nevada）是最受欢迎的注册地，因为它们的法律环境相对较为灵活和友好。
3.找一家专业可靠的能包办美国公司注册的代理机构：这样可以省去很多麻烦，因为代理机构会协助完成所有的注册步骤。
4.提供想要注册的美国公司名称和想要注册在美国的哪个州：代理机构会在指定州的官网进行公司名核名。
5.提供美国公司的董事及股东证件等信息（如多名股东，需列明占股比例）：这些信息将被用于注册文件的准备。
6.确认美国公司注册资本（不需要资金实际到账验资）、主营业务等：这些信息也是注册过程中必需的。
7.代理机构根据以上信息拟定美国公司注册协议：双方核对协议信息，确认无误后签字生效。
8.付款后代理公司会安排美国公司注册文件的制作及递交：等待美国公司注册完成后，代理公司会整合收到的全套美国公司证件、章程、公章等，一并邮寄到指定的收件地址。
美国公司注册后获得的文件
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注册证书 (CERTIFICATE OF REGISTRATION) 1份
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公司章程 (CORPORATION BYLAWS) 1份
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公司成立会议记录(MINUTES) 1份
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公司股票 (STOCK) 1份
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股票账目(STOCK ACCOUNTS) 1份
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代理证明信 (INCUMBENCY) 1份
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公司条形章一枚/钢印一枚
美国公司注册注意事项
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公司名称应避免与已注册的公司名称相同或相似，避免使用敏感词汇或受限制的行业词汇。
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选择适合的公司类型，考虑企业的需求和经营模式。
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提供真实的公司地址，可以是实际办公地址或代理服务提供的虚拟地址。
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确保提供准确的股东和董事信息，包括姓名、地址、国籍等。
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公司章程和合同等文件应符合美国相关法律法规的规定。
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在注册过程中，可能需要支付一定的费用，包括注册费、代理服务费等。
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注册后，公司需要按期进行年检，过期可能会有罚金或政府停掉公司。
美国公司的主要税种
联邦企业所得税
联邦企业所得税简称“联邦税”，由联邦政府征收，税率统一为21%（根据净利润征收）。
州企业所得税
各州要求不同，一般按照净利润的0-12%进行征收（各州不等）企业需逐年申报。
美国有六个州免征州税，分别为：内华达州、华盛顿州、 德克萨斯州、怀俄明州、俄亥俄州、南达科他州。
销售税
销售税类似我国增值税。实则由终端消费者承担，由直接面向终端消费者的企业代收代缴。因此销售型企业（如电商）需按照销售额的0-10%征收。
美国免销售税的5个州，分别为：阿拉斯加州、特拉华州、俄勒冈州、新罕布夏州、蒙大拿州。
特许经营税
有一些州会收取特许经营税，即使未在实地经营也必须要向州政府缴交。
注册美国公司后的合规运营
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年度报告：公司需要按时向所在州提交年度报告，更新公司信息。
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税务申报：公司需要按时提交联邦和州的税务申报表，确保税务合规。
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财务记录：公司需要保持完整的财务记录，便于税务审计和财务管理。
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法律合规：公司需要遵守所在州和联邦的法律法规，避免因违法行为而受到处罚。
美国公司注册后的维护,详细指南在此——年审&报税，EIN税号申请
年审
美国公司年审是指美国相关管理部门要求美国境内公司进行后期的年检和税务申报，以确保公司的合规运营和财务状况的透明性。
年检是公司注册后必须进行的程序，主要目的是向州政府提交公司的财务报表和其他信息，更新公司的营业执照和其他证件。
不同州的年检费用不同，这主要取决于州政府的收费标准和公司规模。一般来说，年检费用在50到200美元之间。但请注意，这只是基础费用，如果公司有其他特殊要求或附加服务，费用可能会相应增加。
加利福尼亚州为例，每年都需要提交年度信息声明，并支付至少800美元的特许经营税。无论公司是否在加州开展业务，都需要缴纳这笔费用。
税务申报
美国公司每年都要向相关机构提交税务报告，报告包含上一个报税年一整年的所得税或其他税款的信息。报税通常分为两部分，联邦个人所得税（Federal Taxes）需提交给美国国税局 IRS ，而州税（State Taxes）需要提交给居住地州/地区政府。若已缴纳税大于计算报税金额，则可以获得退税。
美国的纳税申报表制度和我们国家的报税制度有很大的差异。在美国，没有发票和严格的记账要求，企业一年只需要进行一次税务申报。这种自我申报制度允许企业自行决定申报的税额，但一旦发现存在偷税漏税行为，将会面临非常严重的处罚。
对于不在美国经营、与美国没有贸易往来的注册美国公司，它们不需要进行记账和纳税，但必须进行零申报。零申报是一种特殊的税务处理方式，适用于没有产生应纳税收入的情况。但请注意，选择零申报并不意味着完全无需关注税务问题，因为如果公司在未来有经营行为，税务局有权要求检阅公司账目。
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