随着跨境电商与外贸出口的快速发展，越来越多中国卖家开始关注在美国注册公司的问题。特别是在内华达州（Nevada）和怀俄明州（Wyoming）这类“免税州”，注册美国公司不仅能提升品牌国际形象，更有望在税务、资金流动与市场合规方面实现降本增效。
一、美国免税州注册热：内华达州近半企业控制人为中国人
据一家在美国深耕多年的华人财务服务机构透露，在美国内华达州，约40%的公司实际控制人为中国人，其中不乏众多亚马逊、Temu独立站等跨境大卖。背后的原因，并非仅仅是成本考虑，更关乎“架构”与“合规”。
内华达州的几个核心吸引力：
- 无州企业所得税（State Corporate Income Tax）
- 无特许经营税（Franchise Tax）
- 高度隐私保护，公司股东/董事信息不对外公开
- 注册手续简便，允许非居民远程注册
此外，内华达州还没有个人所得税、无最低资本要求，成为中小外贸企业开展美国业务的理想起点。
二、注册美国公司的三大核心优势
1. 降低税负，实现利润最大化
- 联邦企业所得税（Federal Corporate Tax）：美国全国统一为21%，低于中国标准的25%，适用于C-Corp结构。
- 免征州税（在NV/WY等地）：如果选择在内华达或怀俄明州注册公司，可避免支付额外的州企业所得税。
- 销售税优化：美国销售税因州而异，如加州高达8.8%。注册于免税州，可有效规避平台收税及申报责任。
案例举例：
一位跨境卖家在加州注册公司，每月销售收入100,000美元，需缴纳约8,800美元销售税。而注册在内华达州，同等销售额下无需缴纳销售税，这意味着每年可节省10万美元以上。
2. 品牌价值“镀金”，提升国际客户信任感
注册美国公司，尤其是在纽约、加州、内华达等州，将企业品牌“包装”为美资企业，常能获得海外客户更多信任和溢价。
- 跨境电商平台（如亚马逊）对美国本土品牌有更高的信任度；
- 提高B2B客户对合同履约能力的认可；
- 更容易打入欧美、澳洲等成熟消费市场。
3. 开拓美元市场，优化全球资本路径
注册美国公司后，即可：
- 开设美国银行账户，收款不再依赖第三方；
- 接入美国支付渠道，如Stripe、Payoneer；
- 更灵活地与境外供应链、广告平台进行美元结算；
- 为未来吸引美元基金或境外融资做准备。
三、美国公司+离岸架构：税务优化的黄金组合
真正高效的跨境架构不仅是注册一个公司，更在于通过“控股设计”来实现全球利润优化与合规资本回流。
1. 利润留存美国或境外低税地区
通过关联交易安排（如服务采购、版权许可），将大部分利润转移至美国免税州公司或BVI/Cayman等离岸控股公司。
2. 国内公司职能调整，减少高税负承压
境内公司可仅作为成本中心（如工厂、技术服务商），以合理价格向美国公司收取成本或服务费，从而降低国内应纳税所得额。
3. 利润合规回流中国
- 股东分红：美国公司对外支付分红，股东根据中美税收协定可享受10%预提税待遇；
- 服务/授权费用：向国内公司支付技术服务费或品牌授权费，实现资金合规返程；
- 再投资：也可通过设立境外基金，进一步进行产业投资或资产配置。
政策依据：根据《中美税收协定》第10条，“对源于美国并付给中国居民的股息，其预提税率不超过10%”。而美国对BVI等属地的股东分红视为“非居民”，可零预提税。
四、构建全球商业支点的三步法
要实现从注册到资金流动的完整合规路径，需依循以下步骤：
1. 注册合规公司（推荐LLC或C-Corp）
- 内华达州适合电商/自由职业/无本地运营需求者；
- 加州/德州适合有实际办公室、团队运营者；
- 公司形式：LLC适合小微，C-Corp适合融资型企业；
- 办理EIN税号后，即可合法运营。
2. 开设美国本地银行账户
支持接收亚马逊打款、独立站Stripe结算或PayPal美元提现。
推荐银行：美国运通银行、Chase、美国银行等，部分银行支持远程开户（需配合SSN或美国代理人）。
3. 搭建离岸控股与利润规划结构
常见路径：
- 香港公司持股美国公司（方便两地操作、融资转股灵活）；
- BVI公司持股美国公司（用于利润留存或财产保护）；
- 多层架构+信托（用于财富传承或CRS资产配置避险）。
五、常见问题与合规提醒
1. 注册公司后是否必须报税？
是的，即使没有运营或收入，美国公司每年都需完成：
- 联邦报税（Form 1120 或 1065）
- 州级年审/报税（视州而定）
- 美国海外公司持股申报（Form 5472）
建议聘请专业注册代理与报税顾问，避免后期补税与罚款风险。
2. 注册在免税州就真的不用交税了？
不是的，“免州税”仅限企业所得税层面。若公司产生销售行为，仍有销售税收缴义务，需依据客户所在地判断是否达成销售税登记门槛。
3. 内华达州与怀俄明州怎么选？
- 内华达：更适合跨境电商卖家，金融服务配套成熟，隐私保护更强；
- 怀俄明：注册费用略低，适合预算有限或初创企业，但金融服务较少。
六、总结：美国公司，是跨境业务的加速器
对于做跨境电商、自由职业、外贸出口的企业来说，美国公司不再是“选项”，而是“刚需”。注册在免税州的美国公司，不仅能合法降低税负、提升品牌可信度、打通美元通道，还可通过专业架构设计，合规实现境外利润留存与资本回流。
这套组合拳，已被无数跨境大卖、上市企业、美元基金验证。如果你还在观望，现在正是布局美国的最佳窗口。
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