德克萨斯州（Texas）公司注册全解析：为什么它是2025年最适合实体经营的美国州？

近年来，越来越多中国卖家、跨境电商企业和出海品牌，在美国公司注册选州时，把目光从“纯免税州”转向了德克萨斯州（Texas）。

它也许不是税负最低的州，却正在成为“真正适合长期做生意的州”。

为什么德州这么火？
中国投资者该不该选？
注册德州公司有哪些税务与合规要点？

一、为什么德克萨斯州正在成为美国实体经营的“黄金州”？

与内华达、怀俄明不同，德州的核心优势不在于“零成本”，而在于：

市场 + 人口 + 基础设施 + 政策友好

1. 无州个人所得税，创业者负担更轻

德州不征收州个人所得税（State Individual Income Tax）。

这意味着：

• 创始人薪资

• 分红收入

• 合伙人分配收益

👉 不需要再向州政府缴税

对需要长期在美国工作的创始人、本土团队来说，吸引力极强。

2. 美国第二大人口州，消费市场真实存在

截至 2025 年，德州人口已超过 3000 万，仅次于加州，但：

• 生活成本明显低于加州

• 商业租金更友好

• 人口持续净流入

这使德州成为：

• 本土 DTC 品牌

• FBA + 自建仓

• 线下+线上融合模式

的理想落地州。

3. 仓储、物流、电商生态极其成熟

德州是美国物流枢纽州之一：

• UPS / FedEx / Amazon FBA 重仓布局

• 多个大型港口（休斯顿港）

• 覆盖全美中部与南部

对跨境卖家而言：

从德州发货，几乎可以覆盖全美 2–3 日达

二、德州不是免税州，但“税并不重”

这是很多中国投资者的误区。

1. 德州没有州企业所得税，但有“特许经营税”

德州不征收传统意义上的 Corporate Income Tax，但设有：

Texas Franchise Tax（特许经营税 / Margin Tax）

核心规则（2025年）：

• 年营业额 低于免税门槛（约240万美元）
  👉 无需缴税，只需申报

• 超过门槛
  👉 按利润或毛利计算，税率约 0.375%–0.75%

📌 对大多数中小跨境卖家而言，实际税负非常低。

2. 销售税 Nexus：实体业务必须重视

德州州销售税基础税率为 6.25%，地方可叠加。

一旦出现以下情况，极易触发销售税 Nexus：

• 在德州有仓库 / FBA 仓

• 有本地员工

• 有线下门店

• 年销售额或订单数超过阈值

👉 需要注册 Sales Tax Permit 并合规申报。

这不是坏事，而是“真做生意”的必经之路。

三、德克萨斯州适合哪些中国投资者？

✅ 1. FBA + 美国仓卖家

• 本地发货

• 降低物流成本

• 提升平台评分

• 合规应对平台税务审查

✅ 2. 有美国团队或计划落地的企业

• SaaS

• 品牌运营公司

• 跨境服务商

德州对：

• 雇佣员工

• 设立办公室

• 长期经营

都非常友好。

✅ 3. 打算“长期扎根美国市场”的出海品牌

如果你的目标不是短期套利，而是：

• 品牌化

• 本土化

• 融资或并购

👉 德州比“纯免税州”更稳。

四、中国投资者如何注册德克萨斯州公司？

1. 公司类型选择

最常见为：

• LLC（有限责任公司）：
  税务灵活，适合大多数跨境卖家

• C-Corp：
  适合融资、股权激励、未来上市

2. 注册基本流程（标准版）

1️⃣ 确定公司名称（Texas Secretary of State 查询）
2️⃣ 指定注册代理（Registered Agent，必须）
3️⃣ 提交注册文件（Certificate of Formation）
4️⃣ 申请 EIN（美国联邦税号）
5️⃣ 开设美国银行账户
6️⃣ 申请销售税号（如涉及销售）

⏱️ 整体周期：7–14 个工作日

3. 德州常见邮编区域（参考）

• 休斯顿（Houston）：77001–77299

• 达拉斯（Dallas）：75201–75398

• 奥斯汀（Austin）：73301–73344

• 圣安东尼奥（San Antonio）：78201–78299

📌 注册地址通常由注册代理提供，不等于实际办公地址。

五、注册德州公司需要注意的关键合规点

1. 年度报告与特许经营税申报

• 每年需向德州财政部申报 Franchise Tax

• 即便“零税”，也必须申报

2. 公私分离与账务规范

• 公司账户 ≠ 个人账户

• 所有支出需有业务逻辑

• 为后续税务抵扣打基础

3. 不要低估“实体存在”的合规成本

德州适合真经营，但意味着：

• 销售税

• 员工税

• 本地合规

👉 适合认真做生意的人，不适合“空壳思维”。

六、德州 vs 免税州，一句话对比

七、总结：德州不是“最省钱”，但最适合“做生意”

德克萨斯州不是免税天堂，但它是：

一个允许你
合规赚钱
稳定运营
长期发展的州

如果你是：

• FBA + 美国仓

• 有团队或计划落地

• 想认真做美国市场

👉 德州，值得你优先考虑。

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