一篇文章讲清楚关于美国公司注册的内容(流程,后续维护)&美国税号详解

一篇文章讲清楚关于美国公司注册的内容(流程,后续维护)&美国税号详解

很多朋友在做电商和跨境贸易的时候会发现很多平台对大陆的公司限制很多,众多平台针对不同国家公司主体注册账号时,设置了很多限制条件,其中一些平台甚至明确限制或不允许中国大陆的公司注册,所以很多朋友需要注册美国公司来完成一些业务。

一、注册美国公司前应该考虑哪些问题,你到底需不需要注册美国公司

在注册美国公司之前,我建议好好想想是不是真需要。就像有人看到别人做跨境电商,自己也就跟着去了,结果没那么多时间和精力去经营,也不能坚持去做,到最后还亏钱了。
我自己也试过Tiktok、独立站、亚马逊这些,但后来发现,同时做太多根本忙不过来,效果还不好。所以,后来我就专注做一两个,效果反而好多了。
而且注册美国公司并不是一件简单的事情,它涉及到很多法律、税务和财务方面的问题。如果你对美国的法律环境不熟悉,或者没有专业的团队来帮你打理,那么很可能会遇到很多麻烦和风险。
所以,我的建议是,在决定注册美国公司之前,一定要做足功课,了解清楚自己的需求和目标,评估好自己的能力和资源。如果你觉得有必要,并且已经做好了充分的准备,那么再考虑注册也不迟。但是,如果你只是盲目跟风,或者对自己的实际情况缺乏清晰的认识,那么我还是建议你三思而后行。毕竟,创业不易,每一步都需要谨慎对待。

二、为什么注册美国公司,美国公司有什么优势

1、税收优势
部分州如内华达州、特拉华州和俄勒冈州等具有较低的税率和少的税种,对于在美国本土经营的公司,可以免收公司所得税,只需交付正常年费。
2、公司名称自由
在美国注册公司,可以选择独特的公司名称,且不受经-营范围和地区限制。
3、受消费者信赖
美国公司更受美国消费者信赖,客户购物时会优先选择美国公司的产品;同时,新注册的账户也很容易受到推送,对卖家销量的提升有一定帮助。
4、封店率低
通过美国公司开亚马逊店铺可以受到更多的政策关照,包括更低佣金、封号风险、品类限制政策关照用美国公司申请的帐号封店率不到1%
5、便捷跨境电商收款
可以开设美国银备行账户,便于跨境电商收款,亚马逊平台提现、paypal提现免费入账到美国银行。
6、可以入驻更多跨境电商平台
可以入驻沃尔玛、Overstock、Sears等限制美国公司才能入驻的跨境电商平台。

三、不是美国人可以注册美国公司吗?注册美国公司需要去美国当地吗?

这是一个常见认知误区,并不是非美国公民或持有绿卡才可以注册美国公司,无论国籍和身份,所有人都可以在美注册公司~
另外一个误区,注册公司必须人到美国,或者要有美国人作为公司的股东任职。
虽然说部分国家是这样的,如泰国,是要求持有泰国人持有51%的股份,但是,作为资本主义的商业大国,自由的资本流通和简单的高效的公司法是美国立国之本。
注册美国公司不一定必须要去美国当地注册,可以线上申请,如果人不在美国或不熟悉注册流程,也可以找代理机构代注册美国公司。

四、美国公司有哪些类型

1.有限责任公司(Limited Liability Company简称LLC)
有限责任公司(Limited Liability Company简称LLC):有限责任公司是一种混合型公司,既能享受个人公司的税务优惠,又能获得公司的法律保护。优点是成本较低,责任有限,税务优惠。
2.股份有限公司(Corporation简称C型公司)
C型公司是一种独立的法律实体,股东和公司分开纳税,具有较高的灵活性和法律保护。优点是责任有限,税务优惠,但成本较高,需要遵守一些法律规定。
3.合伙公司(Partnership)
合伙公司是两个或多个人共同拥有和运营的公司,所有收入和债务由合伙人共同承担。优点是成本低,风险共担,但需要与合伙人共同决策。
4.S型公司(S Corporation)
S型公司是一种特殊的C型公司,股东和公司共同纳税,具有较高的税务优惠和法律保护。优点是责任有限,税务优惠,但需要符合一些条件,例如股东数目、股东身份等。
5.个人公司(Sole Proprietorship)
个人公司是指只有一个人拥有和运营的公司,所有收入和债务都归个人所有。优点是成本低,难度小,但责任和风险也都由个人承担。
虽然不是这个领域的专家,但基于我的了解,对于小团队来说,LLC(有限责任公司)是个不错的选择。LLC这种公司形式的好处在于,它对股东没有国籍或身份的限制,即使是外国人也能加入。它非常适合一个人或者两个及以上合伙人一起注册经营。
如果你打算一个人开LLC,那税务方面会相对简单些。每年你只需要在4月15日之前完成个人所得税和自雇税的申报就可以了。但如果是两个或更多合伙人一起开的LLC,税务处理就会复杂一些。因此,在注册时,如果条件允许,建议尽量选择只有一个股东,这样可以简化后续的税务管理流程

五、美国公司注册需要的资料

1.公司名称:您希望在美国注册的公司名称。需要注意的是,这个名称需要是英文的,并且不能与已有的公司名称重复。
2.公司类型:根据业务需求和发展规划,选择合适的公司类型,如有限责任公司(LLC)、股份有限公司(Inc.)等。
3.股东和董事信息:包括他们的全名、地址、联系方式以及身份证明文件(如护照或身份证)的扫描件。
4.注册资本:虽然美国大部分州不要求实际缴纳注册资本,但您仍然需要确定公司的注册资本额。
5.公司经营范围:明确公司的主营业务范围,以便在注册时提交给相关部门。
6.美国公司地址:需要一个在美国的注册地址,这通常是您选择的注册代理提供的地址。
7.代理人信息:如果选择使用注册代理人,需要提供其名称和联系方式。
一篇文章讲清楚关于美国公司注册的内容(流程,后续维护)&美国税号详解
注:有美国公司注册需求的客户可直接联系(微信号:19315378690)了解最新注册内容~

六、美国公司注册流程——点击注册美国公司

1.确定公司类型和名称:在注册美国公司之前,需要确定公司的类型和名称。美国的公司类型包括有限责任公司(LLC)、股份有限公司(Corporation)等。此外,需要确保公司名称在美国尚未被他人注册,并且符合当地的命名规定。
2.选择注册地和州:美国的公司注册是按州进行的,每个州都有自己的法律和规定。需要选择一个适合业务的州进行注册。德拉瓦州(Delaware)和内华达州(Nevada)是最受欢迎的注册地,因为它们的法律环境相对较为灵活和友好。
3.找一家专业可靠的能包办美国公司注册的代理机构:这样可以省去很多麻烦,因为代理机构会协助完成所有的注册步骤。
4.提供想要注册的美国公司名称和想要注册在美国的哪个州:代理机构会在指定州的官网进行公司名核名。
5.提供美国公司的董事及股东证件等信息(如多名股东,需列明占股比例):这些信息将被用于注册文件的准备。
6.确认美国公司注册资本(不需要资金实际到账验资)、主营业务等:这些信息也是注册过程中必需的。
7.代理机构根据以上信息拟定美国公司注册协议:双方核对协议信息,确认无误后签字生效。
8.付款后代理公司会安排美国公司注册文件的制作及递交:等待美国公司注册完成后,代理公司会整合收到的全套美国公司证件、章程、公章等,一并邮寄到指定的收件地址。

七、在美国开公司需要交的税

美国公司的税按体系可以分为:联邦税、州税、地方税。相当于中国的国税和地税;
按税种可以分为:所得税、销售税、特许经营税、薪酬税/人工税、资产税、关税等等,每个州的标准和成立公司类型不同,税收都不一样;
1、联邦所得税
这是美国注册公司最重要的税种之一。根据美国税法,公司在美国境内的所得都需要缴纳联邦所得税;
税率根据公司所属的税务身份(如个人独资企业、合伙企业、有限责任公司或C型公司等)和所得额的不同而有所差异;
2、州所得税
除了联邦所得税外,美国各州还征收州所得税,不同州的税率和税收政策各不相同,因此注册公司所在的州将决定其需要缴纳的州所得税金额;
3、雇主税
如果注册公司在美国雇佣员工,就需要缴纳雇主税,这包括社会保险税和医疗保险税;
根据美国税法,雇主需要扣除员工工资的一定比例作为雇主税,并在每个季度向美国政府缴纳;
4、销售税
销售税是根据商品或服务的销售额而征收的一种税收,不同州对销售税的征收标准和税率有所不同;
如果注册公司从事销售业务,就需要根据所在州的规定,向购买者收取销售税,并在规定的时间内向州政府缴纳;
5、财产税
财产税是根据公司在美国境内拥有的不动产和动产的价值而征收的一种税收;
不同州和县对财产税的征收标准和税率有所不同,注册公司需要根据所在地的规定,按照一定比例向政府缴纳财产税;
6、其它税种
根据公司所在地的特定要求,可能还需要缴纳其它类型的税款,如职业税、许可证税等;
美国的联邦、州、地方三级政府根据权责划分,对税收实行彻底的分税制,联邦与州分别立法,地方税收由州决定;
同时,在美国的税收管辖权,由联邦政府、50个州、哥伦比亚特区和当地的县市分别享有,三级税收分开,各自进行征管,税收管辖不同,对应税所得的定义和所得的分配也不同;
大家看美国的报税流程的确可能像迷宫一样错综复杂。不要害怕,有一点是肯定的,不管缴什么税,你的公司都会是盈利的,肯定不会因为税收让你赔了钱,否则可能也就没人注册美国公司了;

八、美国公司每年维护费用多少

1、如何维护你的美国公司

按时年审 :确保每年按时进行公司年审,避免不必要的罚款。
缴纳税款 :按时缴纳联邦和州税款,保持良好的信用记录。 更新公司信息 :及时更新公司地址、董事会成员等信息,保持信息的准确性。

2、年审

美国公司年审是指美国相关管理部门要求美国境内公司进行后期的年检和税务申报,以确保公司的合规运营和财务状况的透明性。
年检是公司注册后必须进行的程序,主要目的是向州政府提交公司的财务报表和其他信息,更新公司的营业执照和其他证件。
不同州的年检费用不同,这主要取决于州政府的收费标准和公司规模。一般来说,年检费用在50到200美元之间。但请注意,这只是基础费用,如果公司有其他特殊要求或附加服务,费用可能会相应增加。
加利福尼亚州为例,每年都需要提交年度信息声明,并支付至少800美元的特许经营税。无论公司是否在加州开展业务,都需要缴纳这笔费用。

3、报税

美国公司每年都要向相关机构提交税务报告,报告包含上一个报税年一整年的所得税或其他税款的信息。报税通常分为两部分,联邦个人所得税(Federal Taxes)需提交给美国国税局 IRS ,而州税(State Taxes)需要提交给居住地州/地区政府。若已缴纳税大于计算报税金额,则可以获得退税。
美国的纳税申报表制度和我们国家的报税制度有很大的差异。在美国,没有发票和严格的记账要求,企业一年只需要进行一次税务申报。这种自我申报制度允许企业自行决定申报的税额,但一旦发现存在偷税漏税行为,将会面临非常严重的处罚。
对于不在美国经营、与美国没有贸易往来的注册美国公司,它们不需要进行记账和纳税,但必须进行零申报。零申报是一种特殊的税务处理方式,适用于没有产生应纳税收入的情况。但请注意,选择零申报并不意味着完全无需关注税务问题,因为如果公司在未来有经营行为,税务局有权要求检阅公司账目。
由于美国复杂的税法,全程自己报税是较为不现实的。所以大部分在美国做生意的朋友都会找会计师协助,我年审和报税都是找的是ingstart,0申报是260美金,最重要的是很专业。大家可以评论区回复111找我推荐。
大家也可以看下我之前写的这篇文章:2024年美国公司年审报税指南及零报税申请流程

九、SSN、ITIN、EIN分别是什么,有什么不同

SSN-美国人士个人税号

SSN全称Social SecurityNumber,是发给美国公民和永久居民的九位数号码。US政府可以从数字追随您的收入,就业年限及福利数额等,含有大量的个人信息。
SSN适用人群:美国公民和永久居民

SSN的用处:

① 能开设银行账户
② 能进行联邦贷款申请
SSN用于进行信用检查,确定是否有资格获得联邦贷款。
③ 能提交年度纳税报表

SSN申请步骤:

① 填写申请表。前往当地社会安全局,填写ssn申请表,并提交所有所需材料。
②等待审核。③面试和验证。申请通过审核,会安排一个面试时间,进行面试和验证身份。④领取ssn卡。面试通过,将会收到一张ssn卡。

EIN-美国公司、企业报税税号

EIN全称Employer Identification Number,也称作联邦税号,是美国国内收入局为在美经营企业分配的九位数识别号码。美国雇主识别号码长期有效,且一个实体只能申请一个号码。按照美国联邦税法的规定,一般而言,绝大多数在美国境内注册的实体,都需要申请美国雇主识别号码,作为美国国内收入局的识别号码,并以此为基础处理税务相关事项。
一旦公司成立,您在技术上就被认为是雇员了(不管有无雇佣雇员)。因此您必须有一个EIN,以便IRS可以跟踪您的业务并确保它保持合规。
EIN适用人群:美国公司和实体

需要EIN的企业包括:

① 公司 (Corp)
② 政府机构
③ 有限责任公司(LLC)
④ 非盈利协会
⑤ 合作伙伴关系
⑥ 个体户
企业需要申请EIN的原因:这是为了将企业和个人纳税申报表分开;在客户和供应商的眼中,使业务合法化;建立商业信用;快速获得商业贷款;开立商业银行账户;防止身份盗窃;取得所需的营业执照;避免税务罚款。

ITIN-非美国人士个人税号

ITIN全称Individual Taxpayer Identification Number,即个人纳税识别号,是美国国税局(Internal Revenue Service, 简称“IRS”)针对非美国居民,且有报税要求的人士,而专门设立的个人报税号码,同社安号一样,由九个数字组成。
ITIN适用人群:非美国居民的外国人

ITIN的用处

① 能够建立居住证明
② 可以考取驾照
③ 能够开一个商业银行账户
④ 有资格申请按揭贷款
⑤ 能够获得商业贷款

以下是可能需要申请ITIN(个人纳税人识别号码)的几种情况:

非居民外国人,当被要求提交美国纳税申报表时。
美国居民,在他们正在提交美国纳税申报表的过程中。
美国公民或外籍居民的家属或配偶。
非居民外国人签证持有者的家属或配偶。
非居民外国人,如果他们正在申请税收协定优惠
非居民外国的学生、教授或研究人员,无论是提交美国纳税申报表还是申请例外情况。

ITIN的申请资格:

① 非美国居民(Non Resident Alien)需要声明税务协定中的优惠条例。如中美税收协定;
② 非美国居民需要在美国报税;
③ 外籍居住者(Resident Alien)需要在美国报税(根据在美国居留的天数);
④ 美国公民或居民的受抚养人(Dependent);
⑤ 美国公民或居民的配偶;
⑥ 非居民的外国学生、教授或研究员需要报税或申报税务豁免;
⑦ 持有美国签证的非居民的受抚养人/配偶;
⑧ 其他情况:如在美国有房租收入、股票收入等,代理机构需要个人税号才可以做收益分配。
只有符合申请条件,国税局才会发放。个人需根据自己的申请理由准备支撑材料,如税表等。

ITIN申请步骤:

① 填写W-7申请表。可以从美国国税局网站上下载。
② 确认好所有需要的文件和证明材料。 在填写W-7申请表时,必需附上用于证明身份和外国位置的文件。通常这些文件有:(1)护照或出身证明(2)签证或其他入境文件(3)营业执照或银行账户信息等能证明个人或企业在美国的活动
③ 申请人签名和证明。还需要申请人签名并提供证明文件,以证明其真实性。如果申请人无法涌现在场合,则需寄回物品或邮寄申请表格及证明文件。
④ 邮寄申请表和证明文件。需要加贴有效的邮票或邮资。
⑤ 等待审批结果

三者之间有什么不同

SSN是为美国公民和被授权的非公民居民提供的(比如绿卡持有者和持有签证的学生),用于个人纳税人的身份识别。通常用于个人报税和社会保险福利申请。
ITIN是为拥有外国身份的居民准备的,这包括在美国做生意的无证外国人和非居民外国人(包括公司、合伙企业和有限责任公司)。
TIN是用于其他类型纳税人的身份识别号码。根据不同的情况,TIN可以是以下几种形式:
个人纳税人可以使用SSN作为TIN。个人独资企业可以使用个人的SSN作为TIN,或者申请一个称为个体工商业主识别号(Employer Identification Number,EIN)的TIN。合伙企业、有限责任公司(LLC)和C型或S型公司等实体企业需要申请EIN作为TIN。
EIN用于实体企业的身份识别。EIN通常用于报税、雇佣员工、开设银行账户等商业活动。
EIN和ITIN之间的主要区别在于EIN用于识别企业,而ITIN是那些必须提交纳税申报表,但不允许在美国工作的人的联邦税务ID。在美国做生意,但不符合SSN资格的个人需要ITIN。
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原创文章,作者:Kimi@ingstart,如若转载,请注明出处:https://www.ingstart.com/blog/3532.html

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