收藏篇|2024最详细注册美国公司攻略，年审、报税，全篇详解
美国是全球第一大经济体，现代市场经济体制和消费市场的广阔非常文明，注册美国公司离岸经营成为诸多人士想要开拓国际市场，拓展海外业务最佳选择， 也是企业走向国际便捷的方式。
今天就来给大家详细介绍一下注册美国公司的相关内容吧。
注册美国公司的优势
1.国际形象
注册美国公司可以使企业走向世界，打造国际化品牌形象，扩大市场占有率。
2. 海外贸易
美国金融商业环境优越宽松，无行业限制，各行各业均可快速注册成立，有利于拓展海外业务、进军电商平台，是海外创业的优选。
3. 赴美移民
注册美国公司可获得赴美移民签证，直接办理“绿卡”，享有公立学校教育、当地医疗保障等，1人申请全家获批。
4. 税务规划
美国企业没有外汇管制，注册美国公司能够合理进行税务规划。
5. 投资优待
注册美国公司提供各类赴美商务活动和海外投资机会，同时还有多重优惠政策供您选择。
6. 管理便捷
公司营商基础良好，且注册宽松简单，无须每年召开股东大会及董事会，后续维护费用低。
美国公司类型的选择
中国人在美国注册公司主要有以下三种类型：
LLC（Limited Liability Company）
LLC和C型公司一样，所有者承担有限责任。但LLC的成员拥有所有权的形式却和股份有限公司的股东不一样，他们不持有股票，根据投资的比例持有法定权益；
LLC是转嫁税收实体，可分红给股东后再由股东申报个人所得税，收入不用双重征税；
C（Corporation）
C型股份有限公司是股份有限公司的标准型，是独立的清晰的商务实体，可以开设银行账户，拥有物产、经营业务，所有权都在公司名下。
C公司的股东不必对公司的债务和义务负个人责任。若公司被起诉并且宣告破产，公司所有人不会被要求用他们的私人财产来支付公司的债务，债权人无权向公司的股东、董事或高级管理人员要求赔偿；
LLP（Limited Liability Partnership）
LLP属于合伙公司的其中一种类型，美国的合伙公司可以分为以下四种合伙类型：普通合伙（GP）、有限合伙（LP）、有限责任合伙（LLP）及有限责任有限合伙制（LLLP) ；
LLP是以合伙人个人的名义签署合同、持有财产或者起诉、被起诉。
注册州的选择
美国有50个州，每个州都有自己的法律法规和税收政策，需要根据自己的实际需求来选择；
1、科罗多拉州成本最低；
2、特拉华州和税收优势明显；
3、加州用工成本低；
4、纽约州可以提升企业形象；
不实际经营的
1、时装、化妆品、金融等行业可选择注册在纽约；
2、教育类行业可选择注册在宾夕法尼亚州；
3、科技互联网行业可选择注册在加利福尼亚州；
4、农、林、渔业、旅游业可以选择注册在佛罗里达州；
5、申请以“基金”“协会”“银行”为结尾的公司名称，可以注册在科罗拉多州；
实际经营业务
如果在美国公司有实际经营的计划，建议选择一些免税州来注册公司；
美国免个人所得税的9个州
阿拉斯加州、佛罗里达州、内华达州、新罕布夏州、南达科他州、田纳西州、德克萨斯州、华盛顿州、怀俄明州；
美国免企业所得税的6个州
内华达州、德州、华盛顿州、俄亥俄州、南达科他州、怀俄明州；
美国免销售税的6个州
俄勒冈、新罕布夏州、夏威夷、特拉华、蒙大毫州、阿拉斯加州；
注册美国公司的的条件
1、公司名称：美国公司名称必须是英文名，目前不接受中文名注册；
2、注册地址：美国公司必须提供一个美国本地的商业地址作为注册地址；
3、公司成员身份文件：复印件或扫描件，要求是年满18周岁的自然人；
4、营业范围：所有法律允许范围内的业务都可经营；
5、注册股本：通常标准股本为20,000股，每股1美金（个别州除外），无需验资，无需实际入资。
注册美国公司需要的资料
1. 需提供美国公司名称（英文名称）；
2. 提供董事及股东的身份证或护照扫描件（需年满十八周岁）；
3. 提供董事长的英文签字，名前姓后，拼音形式；
4. 提供公司注册资本（无需验资）；
5. 确定美国公司股东股份分配比例；
6. 确定美国公司注册地址（在哪个州）。
注册美国公司的流程——点击注册美国公司
1.确定公司类型和名称：在注册美国公司之前，需要确定公司的类型和名称。美国的公司类型包括有限责任公司（LLC）、股份有限公司（Corporation）等。此外，需要确保公司名称在美国尚未被他人注册，并且符合当地的命名规定。
2.选择注册地和州：美国的公司注册是按州进行的，每个州都有自己的法律和规定。需要选择一个适合业务的州进行注册。德拉瓦州（Delaware）和内华达州（Nevada）是最受欢迎的注册地，因为它们的法律环境相对较为灵活和友好。
3.找一家专业可靠的能包办美国公司注册的代理机构：这样可以省去很多麻烦，因为代理机构会协助完成所有的注册步骤。
4.提供想要注册的美国公司名称和想要注册在美国的哪个州：代理机构会在指定州的官网进行公司名核名。
5.提供美国公司的董事及股东证件等信息（如多名股东，需列明占股比例）：这些信息将被用于注册文件的准备。
6.确认美国公司注册资本（不需要资金实际到账验资）、主营业务等：这些信息也是注册过程中必需的。
7.代理机构根据以上信息拟定美国公司注册协议：双方核对协议信息，确认无误后签字生效。
8.付款后代理公司会安排美国公司注册文件的制作及递交：等待美国公司注册完成后，代理公司会整合收到的全套美国公司证件、章程、公章等，一并邮寄到指定的收件地址。
美国公司注册完后获得的资料
1. 州政府发出的注册证书；
2. 组织大纲及组织细则一套；
3. 公司成立会议记录；
4. 股东成员证书；
5. 一级代理证明；
6. 条形章和钢印各一枚；
7. 服务秘书卡。
年审
所有公司都需要在规定的时间进行年审，年审时间一般为注册成立公司后一年，但美国各州年审时间不完全相同，具体需要看公司注册州的时间要求。
年审时间
美国公司注册成功后，不论是否有产生经营，每年都要求按时进行税务申报。无论公司当年几月份注册，报税周期至当年12月31日，申报截止日为次年4月15日。
年审内容
1.政府相关文件的续签，包括董事和股东资料的确认以及公司各管理职位;
2.公司注册地址的登记
美国公司年审代办费用主要由政府规费、服务费、地址使用费、秘书服务费等组成，同时还包括了文件来回邮寄可能产生的快递费等其它相关必须费用。
年审需要提交的资料
1.美国公司注册证书复印件；
2.美国公司章程 1 本；
3.成立美国公司全套文件复印件；
4.股东更改文件复印件(如有更改股东)；
5.增资文件复印件(如有增资)；
6.美国公司名称更改复印件(如有改名)；
7.股东或董事身份证或护照复印件(以递交到政府的为准)；
报税
美国公司每年需按照规定向美国国税局提交年度财务报告，确保按时缴纳税款并保持公司合法经营状态。
报税情况
1、公司设立在有基本税的州，但无业务须申请联邦税号，且须向税局申报无业务(即零申报)并且缴纳基本州税；
2、公司设立在有基本税的州，且有业务须申请联邦税号，且实际申报企业所得，核算出的净利润需按相应税率缴纳联邦税和州税。如核算出的州税额多余基本税额度，按照实际核算的州税额缴如少于 基本税额，按照基本税额缴纳；
3、公司设立在无基本税的州，未申请联邦税号无需申报税务，年审按要求办理即可；
4、公司设立在无基本税的州，已申请联邦税号建议零申报，无需缴纳税金。
报税周期
c型公司首次申报有如下两种选择，
1、自然年度申报，即年结日为12月31日，最晚于翌年4月15日之前申报完成；
2、周年申报：即年结日为公司成立日的上个月月底最后一天；
LLC型公司的利得税只能按自然年度申报；
报税类型
1、经营报税：如果公司没有开户、没有盈利，或者说没有运作，也需要报税，即“零申报”。
2、有经营报税：公司有开设银行账户，并且有盈利，则需要做帐报税。
说到报税，那就不得不提起美国EIN了；
什么是EIN
EIN（Employer Identification Number）是雇员身份号码，也被称为联邦税号或雇主识别号，是美国国税局颁发的一种九位数字代码；
EIN税号必须要申请吗
公司申请好以后，EIN税号不是必须要申请的。但是EIN税号的用处很多，比如公司进行税务申报，申请Stripe账号，申请其他美国电商平台，大都需要有EIN税号。个人建议是越早申请越好，以备不时之需；
EIN税号怎么申请
EIN税号申请其实是免费的，但是需要自己到美国国税局网站填表，外国人还需要打电话申请；
通过Northwest Registered Agent申请EIN税号的费用是200刀，外包网站比如Fiverr上价格便宜，20-50刀左右，但是一定要选可以给确认信的那种；
一般来说，通过代理申请EIN比较方便和可靠。不建议通过一些网站的个人方式获取EIN号，因为这些网站通常会采用灰色方式获取EIN号，最终导致公司被查封，罚款等问题；
EIN有哪些作用
1、企业税务申报、开设企业银行账户、雇佣员工、法律诉讼、保护个人隐私等；
2、电商平台：在美国的电商平台如Amazon、eBay等开设卖家账户时，通常需要提供EIN；
3、在申请商业贷款、融资或进行其他金融交易时，EIN是银行和金融机构评估企业信用和合规性的重要依据；
4、EIN是纳税人用于申报纳税和支付税款的唯一识别码。它是美国公司报税时必需的号码；
5、有EIN的企业可以合法的进行税务申报和缴纳税款；
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