2024美国公司注册超详细攻略——注册优势、流程&后续维护详解，年审报税指南在此
美国作为全球知名的移民地，设立美国公司是企业走向全球化的最佳途径之一。因此众多企业家与投资者更偏爱在美国注册公司，以有效开拓国际市场。
注册美国公司的优势
1、国际形象
注册美国公司可以使企业走向世界，打造国际化品牌形象，扩大市场占有率。
2、海外贸易
美国金融商业环境优越宽松，无行业限制，各行各业均可快速注册成立，有利于拓展海外业务、进军电商平台，是海外创业的优选。
3、赴美移民
注册美国公司可获得赴美移民签证，直接办理“绿卡”，享有公立学校教育、当地医疗保障等，1人申请全家获批。
4、税务规划
美国企业没有外汇管制，注册美国公司能够合理进行税务规划。
5、投资优待
注册美国公司提供各类赴美商务活动和海外投资机会，同时还有多重优惠政策供您选择。
6、管理便捷
公司营商基础良好，且注册宽松简单，无须每年召开股东大会及董事会，后续维护费用低。
7、法律环境
美国公司的国际法律地位也很高，受美国政府保护，认受性极好；
8、移民及签证
册美国公司满1年后，可由律师向美国官方申请居留卡，达到移民目的；许多中国企业家还通过在美国开设分支机构获得了美国绿卡，这是L1签证。L1签证是美国移民局的开放式工作签证。
美国公司注册州的推荐
科罗拉多州
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科罗拉多州公司注册费用低
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科罗拉多州公司维护费用低，每年年审费用110美金包含政府费用；
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科罗拉多州为法律较为宽松的州，公司注销不要求清税，可以在线递交，所需时效较短；
华盛顿州
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以美国开国总统名字命名，有着广泛的知名度;
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良好的营商环境，吸引着多家世界 500 强企业在此落户，包括波音公司，微软和亚马逊公司;
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华盛顿州政府、地方政府和当地产业都非常支持外来投资。华盛顿州的立法当局针对某些特定的产业，颁布了一些有利的税务规定，使外来投资与本国企业都适用于同样的法律、命令和优惠；
加州
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不在美国经营商务活动，加州有限公司(非LLC)不须缴纳所得税，只要缴纳特许经营税，具体以政府的税单为准。(有商务活动则要缴纳销售税、特许经营税)
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注册手续简单，无需提供办公地址，灵活便利。
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加州是全美第二个国际金融中心，加州好莱坞、硅谷、中央谷地全世界闻名。
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加州减免财产税。
内华达州
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良好的商业环境(低廉的初始年费) 根据雇员人数征收商业税(没有雇员:只需一次缴付25美元)
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申报最少，保密性高(只要在文件中注明经理人姓名即可，其它成员可以匿名)
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内华达州LLC公司永久有效；
纽约州
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纽约为国际金融中心，是众多世界顶级商业银行和投资银行总部所在地。纽约市是世界上最大且最活跃的股票市场，拥有纽约证券交易所、纳斯达克股票市场和纽约期货交易所等多家证券公司。
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股东董事信息不公开，股东，董事及官员不必在内华达州居住，且不必是美国人。每两年做一次周年申报。
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注册公司没有注册股本限制。
特拉华州
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特拉华州没有州销售税，假如公司没有在特拉华州内营运，它不会被征收州所得税。不住在特拉华州的股东，也不须缴纳特拉华州的个人所得税。
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主要商业活动和地方可以位于特拉华州外，股东可以透过会议说明某段时间不须要开会，公司的文件和纪录可以放在特拉华州外。
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董事的姓名和地址不需在公开纪录中列出，公司所有者的身份不需要向特拉华政府透露，公司所有权转移不需要向特拉华政府申报。
怀俄明州
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注册费用低
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公司维护费用低：怀俄明州为免税州，不需要申报州所得税，不涉及州税表。联邦所得税21%，需每年提报。销售税税率为4%。
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注册程序简单，没有文件需要客户签署
美国公司类型
美国公司的类型多种多样，常见的包括有限责任公司（LLC）、股份有限公司（Corporation）、合伙公司（Partnership）、S型公司（S Corporation）以及个人公司（Sole Proprietorship）。每种公司类型都有其独特的法律结构和运营要求，适合不同类型的业务和需求。
1，有限责任公司（Limited Liability Company简称LLC）
有限责任公司（Limited Liability Company简称LLC）：有限责任公司是一种混合型公司，既能享受个人公司的税务优惠，又能获得公司的法律保护。优点是成本较低，责任有限，税务优惠。
2.股份有限公司（Corporation简称C型公司）
C型公司是一种独立的法律实体，股东和公司分开纳税，具有较高的灵活性和法律保护。优点是责任有限，税务优惠，但成本较高，需要遵守一些法律规定。
3.合伙公司（Partnership）
合伙公司是两个或多个人共同拥有和运营的公司，所有收入和债务由合伙人共同承担。优点是成本低，风险共担，但需要与合伙人共同决策。
4.S型公司（S Corporation）
S型公司是一种特殊的C型公司，股东和公司共同纳税，具有较高的税务优惠和法律保护。优点是责任有限，税务优惠，但需要符合一些条件，例如股东数目、股东身份等。
5.个人公司（Sole Proprietorship）
个人公司是指只有一个人拥有和运营的公司，所有收入和债务都归个人所有。优点是成本低，难度小，但责任和风险也都由个人承担。
美国公司注册需要的资料
1.公司名称：您希望在美国注册的公司名称。需要注意的是，这个名称需要是英文的，并且不能与已有的公司名称重复。
2.公司类型：根据业务需求和发展规划，选择合适的公司类型，如有限责任公司（LLC）、股份有限公司（Inc.）等。
3.股东和董事信息：包括他们的全名、地址、联系方式以及身份证明文件（如护照或身份证）的扫描件。
4.注册资本：虽然美国大部分州不要求实际缴纳注册资本，但您仍然需要确定公司的注册资本额。
5.公司经营范围：明确公司的主营业务范围，以便在注册时提交给相关部门。
6.美国公司地址：需要一个在美国的注册地址，这通常是您选择的注册代理提供的地址。
7.代理人信息：如果选择使用注册代理人，需要提供其名称和联系方式。
美国公司注册流程——点击注册美国公司
1、首先进行公司名称查询，确认名称在州内独一无二。如果确认名字可用但不打算立刻注册，可以缴费预留名字。
2、考虑美国50个州中的商业法规和税收计划，选择合适的州进行注册，并确定公司的实际经营地址。
3、根据需求选择合适的公司结构类型，如LLC和INC，同时确定注册代理人，可以是注册本人或是在当地州的他人代理。
4、提交公司章程，包括公司名称、地址、业务范围等。
5、确定法定代理人的联系方式，以便接收州政府的信函和通知。
6、制定经营协议，确认股东间的权益、义务和利润分配。
7、公司注册的费用在几十到几百美元不等，另外各个州对不同形式的公司有年费要缴纳，通常也在1000美元以内。
8、公司注册成功后，申请雇主识别号(EIN)，用于开设银行账户、缴各种税、雇佣员工等。
后续维护详解
美国公司年审
在美国成立公司之后，其公司后续维护工作重点就是公司的年审，按时年审是维护公司正常运营的保障。
美国公司一般情况是一年一年才年检的，如果在公司注册的初期，可能会有一个预审，很多州对次的预审都很重视，如果在规定的时间内不年审就要被罚款甚至是暂停公司的业务。
美国公司年审费主要由政府规费、服务费、地址租用费等组成,同时还包括了文件来回快递费等其它相关必须费用。
美国公司年审需要的资料
1.美国公司注册证书扫描件；
2.美国公司股东董事身份证扫描件；
3.如有变更的其它文件；
美国公司年审流程
1.通知办理年检手续；
2.签订年审协议书；
3.递交政府文件；
美国公司年审注意事项
1. 确定年检截止日期
每个州的年检截止日期不同，通常是在公司成立的周年纪念日或者是注册日期的某个特定日期。因此，您需要确定您公司的年检截止日期，并在截止日期前完成年检。
2. 准备必要的文件和信息
在进行年检之前，您需要准备好以下文件和信息：
- 公司注册证书
- 公司章程或合同
- 公司营业执照
- 公司股东和董事的名单
- 公司财务报表
- 公司税务文件
3. 更新公司信息
在进行年检时，您需要更新公司的信息，包括公司地址、股东和董事的名单、公司章程或合同等。如果您的公司有任何重大变化，例如公司名称、业务范围或所有权结构的变化，您需要在年检前更新这些信息。
4. 缴纳年检费用
每个州的年检费用不同，通常在50美元到400美元之间。您需要在年检截止日期前缴纳年检费用，否则可能会面临罚款和其他法律后果。
5. 完成年检报告
在完成以上步骤后，您需要提交年检报告。年检报告通常包括公司信息更新、财务报表和税务文件。如果您的公司没有财务报表或税务文件，您需要提交一份声明。
美国公司年审逾期后果
1、面临政府罚款
一旦企业未能按时完成年审将面临政府的罚款。具体罚款金额根据注册地以及逾期时长而定逾期时间越长罚款金额越高。对于一些小型企业而言这笔罚款可能会给其经营带来沉重负担。
2、影响企业声誉
逾期未完成年审将对企业的声誉造成负面影响降低投资者和客户的信任度进而影响企业的业务拓展和融资能力。
3、面临法律风险
逾期未完成年审可能导致企业面临法律风险如被监管部门列入异常经营名单甚至面临被注销的风险。这将严重影响企业的正常运营和市场竞争力。
4、阻碍企业扩张
对于一些计划进行扩张或上市的企业而言逾期未完成年审将成为其前进道路上的重大阻碍可能导致其错失市场机会和投资机会。
美国公司报税
如果一家注册的美国公司不在美国经营：它与美国没有贸易往来，它不需要记账和纳税，但如果它必须申报税款，它可以零申报。各州的年检费用各不相同。
如果一家美国公司在美国注册并经营，它就必须为所发生的费用缴税，而且它需要一名美国会计师来记账。收费取决于企业的收入。
美国不同类型的公司报税的方式不一样
C Corporation是股份有限公司的标准型公司，这类公司和公司股东面临着被IRS双重征税的问。
LLC将不会被IRS认为是报税个体进行报税。简单来说，就是在报税的时候，LLC本身将不会以公司的身份参与税金缴纳，而是直接计入企业公司老板的个人所得税进行报税。
报税周期
C型公司首次申报有如下两种选择：
1、自然年度申报，即年结日为12月31日，最晚于第二年4月15日之前申报完成。
2、周年申报：即年结日为公司成立日的上个月月底最后一天。
LLC型公司的利得税只能按自然年度申报。
报税类型
1、无经营报税：如果公司没有开户、没有盈利，或者说没有运作，也需要报税，即“零申报”。
2、有经营报税：公司有开设银行账户，并且有盈利，则需要做帐报税。
美国公司在注册完之后，是需要进行公司合法经营和做账报税的。美国对于公司的报税也做出了详细规定。
美国的税务体系
联邦税种
1.个人所得税 个人所得税是美国联邦税中的核心税种，涵盖了工资、薪金、资本收益、利息、股息和租金等多种收入来源。美国的个人所得税遵循累进税率，即收入越高，适用的税率也越高。
2.公司所得税 美国公司所得税适用于在美注册的所有公司，不论其收入来自境内还是境外。税率采用超额累进方式，联邦税率区间为15%至30%。
3.社会保险税 社会保险税包括为社会保障和医疗保险计划筹集资金的税款，分别称为FICA（联邦保险贡献法案）和Medicare税。雇主和雇员双方都要缴纳这部分税款。
4.遗产税与赠与税 遗产税是对死者遗留下来的资产征收的税，而赠与税则是在生者之间转移财产时征收。两者共同构成了财富转移税的一部分。
5.消费税 虽然联邦层面没有普遍的销售税，但存在特定商品和服务的消费税，比如烟草、酒精和燃油。
州税和地方税
1.州所得税 大多数州征收州所得税，税率和规则各不相同，有的州甚至不征收所得税。
2.销售税 各州普遍征收销售税，通常适用于商品和服务的购买，税率从零到超过10%不等。
3.财产税 财产税主要是针对房地产征收的税种，由地方政府使用，用于学校、道路和公共设施的维护。
4.特许经营税 某些州对开展业务的企业征收特许经营税，不同于传统的公司所得税。
5、遗产税和继承税，在有些情况下，可能需要缴纳。
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